《公司后勤岗位说明书(热门3篇)》

公司后勤岗位说明书（通用3篇）

公司后勤岗位说明书 篇1

1.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范

2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系

3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金

4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：

1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批

2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收

3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的`一致

4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求

5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方

5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正

6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核

7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款

8.对各部门备用金予以管理

9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收

公司后勤岗位说明书 篇2

1.负责控制食堂用餐标准、菜单计划和食堂核算工作，既符合公司要求又保障员工利益。

2.负责管理好食堂厨师及其他工作人员开展工作，确保能为员工提供宽敞明亮、整洁卫生的就餐环境和美味可口的工作餐，做到饭菜经常翻新，口味大众化，努力提高员工就餐的满意度。

3.负责做好公司员工宿舍、小别墅住宿区的管理工作，加强卫生检查和住宿环境的改善。

4.负责公司员工活动的组织，策划，提供丰富多彩的员工业余活动。

5.保质保量完成上级领导安排的其他工作。

公司后勤岗位说明书 篇3

1、负责经过领导审批的物品采购工作，并按时、按质、按量、按合理价格完成采购工作

2、办公用品的领取、使用、管理和维护。

3、向有关部门递交文件、报告等外勤工作。

4、负责全公司设施的管理，加强与有关部门的联络，保证物品正常使用

5、负责规定范围内的电话、水、电费的交纳工作，并认真核实费用明细，严格把关，发现问题报主管领导。

6、负责协助领导做好对外接待工作。

7、办公室的财物管理，环境卫生管理及一般事物的管理。

8、负责书报、信件、刊物管理，并按规定范围及时传递和分发，不准积压。上级来电、来文、来函的管理，并及时报领导处理

9、负责做好有关会议的记录及会务工作，并根据需要整理会议纪要。

10、完成领导交办的其他临时性工作。