《采购部岗位职责汇编精选32篇》

采购部岗位职责汇编（通用32篇）

采购部岗位职责汇编 篇1

(1)组织跟踪、研究、调查市场的相关动态，同行主要竞争对手的战略动态，并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议，并上报总经理处。

(2) 负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行。

(3) 负责按各部门报批需要采购相关物资，及时采购到位，以免影响生产的进度。

(4)完成上级领导交办的其他相关事务。

采购部岗位职责汇编 篇2

一、组织计划、管理

1、在经营副总的领导下，管理好整个采购部员工。

2、主持部门工作例会，协调班组工作。

3、制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效保障生产所需。

4、提出物资采购计划，报经营副总批准后组织实施，确保各项采购任务完成。

5、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。

6、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。

二、采购监控

1、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。

2、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

3、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。

4、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

5、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

6、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

三、工作总结

1、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。

2、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈经营副总及财务部，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

3、完成临时交办的任务，主动搞好协作。

采购部岗位职责汇编 篇3

职责描述：

1、协助采购经理进行采购工作;

2、负责管理采购合同及供应商合同、文件资料;

3、负责产品档案和供应商档案的建立和维护;

4、负责所有采购订单的登记、维护和跟踪;

5、与供应商有关交期、交量等方面沟通协调;

6、负责所有采购订单付款的申请和登记;

7、完成领导交办的其他任务。

任职要求：

1、大专及以上学历,优秀实习生、应届毕业生亦可;

2、熟练使用word,、excel等办公软件,电脑操作熟练;

3、工作细致认真,责任心强,思维敏捷,具有较强的团队合作精神。

采购部岗位职责汇编 篇4

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够持续进行及采购的最佳经济效益。

二、目的作用

1、作为采购部开展工作的规范依据。

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

三、采购部岗位职责

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

2、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择。建立牢固、可靠的供应基地，并不断进行新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作，以保证材料供应的不间断性。

3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践不断提高自己的采购业务水平。

4、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成。

5、加强与使用材料部门的联系，控制好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺利进行。

6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协

商处理。

7、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商。

8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。

9、大宗材料采购必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料

使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

10、负责与供应商以及其他部门的协调工作，协助检验部做好进货以及检验事宜。

11、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

12、积极参与紧急的、临时的采购工作。

13、完成领导交办的其他任务。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

(一)采购申请与审核

1、请购经办人员应根据生产或经营的实际需要，依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等;若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。采购量以满足每周使用为标准，个别情况除外，但一次不应超过每月采购量。

2、需求日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。

3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反馈给采购申请部门。

4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明原因，以急件递送;采购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。

5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。

6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，采购经办须及时反馈给请购部门。

(二)请购递交

1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员陪同采购，以防采购失误;请购部门的专业人员仅作采购物资检验，不得为采购经办人员指定供应商。

2、若请购部门无法委派专业人员陪同采购，则应在递交请购单时同负责采购人员详细沟通采购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证采购物资的准确性。

(三)请购撤销

1、请购的撤销应立即由请购部门通知采购部门停止采购，同时于《请购单(采购)》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

2、采购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。?

3、原请购单未能撤销时，采购部门应及时通知原请购部门。

(四)采购作业处理期限?

采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

1、单次采购金额预算在1万元以下的零散采购项目，如无特殊物资，采购周期不超过5天。

2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由采购部进行比价采购，采购周期不应超过15天。

3、单次采购金额预算在20万元以上100万以下的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天。

4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托招标公司代理招标，采购周期不应超过60天。

(五) 询价

1、采购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行询价并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

2、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。

4、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。

5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批后方可继续采购流程，并尽可能提供样品供使用部门确认。

6、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

7、询价时对于相同规格和技术要求，应对不同品牌进行询价;至少对5家以上的供应商进行询价。

8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完整的招标文件格式进行询价。

9、采购经办人员在询价时遇到特殊情况应及时报请上级领导批示。

(六)比价、议价

1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

3、要弄清供应商报价是否含税，并确认供应商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑;对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。

4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;重要项目应通过一定的方法对目标单位的实力、资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

6、除固定资产外，单次采购金额在1万元以下项目可自行采购;单次采购金额预算在1万元以上的所有项目都应邀请至少5家上的供应商参与比价或招标采购;单次采购金额预算在20万元以上100万元以下的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。

(七)比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。

2、比价、议价结果汇总应按照《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。

3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。

(八)、选择供应商

采购人员须建立供应商信息台帐并及时完善更新，供应商应从以下几点出发择优选择：

(1)具有合法经营主体;

(2)具有相应资质的供应商;

(3)具有良好的信誉;

(4)具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件。

(九)签定合同

采购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上详细记载签订合同，以取得法律的保障。采购合同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成。

1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。

2、基本条款注意事项

(1)采购物品、项目的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;

(2)质量条款中应注意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求;

(3)缺陷责任条款中采购方应就采购物资的合格保证期进行谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供应商处等有关的费用和附带成本;

(4)价格条款中应注意货币单位，如涉及国际采购的还应注意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响;

(5)应注意采购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明;

(6)采购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特殊情况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采用的质量标准和检验方法，都必须在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。

3、采购方在签订合同时的注意事项及规定

(1)如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应注意保密责任;

(2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单

(4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;

(5)质保期一定要明确从什么时候开始，并应尽量要求厂商延长产品质保期;

(6)详细约定发票的类型及提供时间和要求;

(7)针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等;

(8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;

(9)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

(10)比价、招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;

(11)合同签定时应按照《合同审查批准单》的格式对合同初稿进行巡签审查;

(12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司方可生效;

(13)签订的所有合同应及时报送财务部门。

(14)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

(15)合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货具体日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量;

(16)合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应谨慎对待，尽量使用阶段性付款、分期付款;

(17)合同应禁止供应商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定;

(18)一般采购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证实的，或因制造条件改变导致卖方不能履约，或以成本计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同;

(19)在履约期间若因天灾人祸或其他不可抗力因素使得一方丧失履约能力时，买卖双方均可要求终止合同;若因发现供应商报价不实有图谋暴利，或严重损害国家利益，或履约督导时发现严重缺点经要求改善而无法改进以致不能履行合同，或发现有违法行为经查证属实时，采购方可要求终止合同;

(20)合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任一定要详细、具体;

(21)合同须明确规定合同终止的赔偿责任。

(十)下订购单

1、采购经办人员在接到审核确认的请购单后，在采购下订单前应确认采购需求，熟悉物料项目、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。

2、订单说明书应附有必要的图纸、技术规范、检验标准等。

3、完成订单的准备后方可按标准订单格式制作《材料订购单》，采购订单相关参数(物料名称代码、单位、数量、单价、总价等)及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货者，采购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别。

4、采购订单审批须注意合同与采购环境的物料描述是否相符，所选供应商是否为合格供应商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单计划要求。

5、采购订单签订后采购经办人员应及时跟进订单进度，必要时联合其它部门进行催单。

6、如因生产计划改变，对采购物料的需求量有更改的，应及时向供应商发出《订购更改通知单》，以使供应商及时更改生产计划。

7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平时采购部门应协同其它部门做好存货管理、生产计划，避免紧急订单的情况发生。

(十一)采购进度控制

1、为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应，以《采购进度控制表》控制采购作业进度。

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度异常反应单》并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

3、若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，应主动与供应厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?

(十二)报验入库

1、达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。

2、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收;

3、质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;

4、合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;

5、质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;

6、质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单;

7、外协加工件应按照原材料入库;

8、质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定决定入库与否。

(十三)对帐付款

采购物品(物资)办理入库后，由采购经办人员凭《入库单》经采购主管、财务及总经理审批后，按合同或约定的付款方式办理付款手续。

采购部岗位职责汇编 篇5

1、负责公司各类物资的采购。及时满足客户单位及承包饭堂的供应需求。

2、严格遵守国家相关法律法规。采购原材料、原料符合食品安全体系要求。建立健全供应商资料库。

3、熟悉市场行情及进货渠道。坚持“货比三家。比质比价。择优选购”的采购原则。努力降低进货成本。严把质量关。杜绝假冒伪劣商品的流入。

4、以搞好“采购供应。保障经营需要”为原则。抓好采购管理。严格采购管理规定。了解公司、客户单位及承包饭堂的需求及市场供应情况。熟悉各种物资采购计划。及时提交采购分析报告供上层领导决策。

5、熟悉和掌握各人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商。要准确了解、掌握市场供求即时行情。适时组织采购。

6、按“谁经手谁负责”的原则。要对各人分管的采购业务的质量、数量、成本负责。要尽可能多渠道采购。降低采购成本。提高采购质量。

7、主动与申购部门联系。核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等。避免差错。按需进货。及时采办保证按时到货。

8、严格执行公司各项财务制度及规定。并坚持“凭单采购”的原则。购进的一切物资要及时通知收货及用货部门负责人。按规定办理验收入库手续,共同把好质量、数量关。

9、配合配送部每月对仓存进行盘点,保障先进先出。及时清理积压物资。

10、提高客户服务质量及客户满意度。

采购部岗位职责汇编 篇6

1、主持采购部全面工作，提出物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。

2、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。

3、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证的物资供应。

4、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。

5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

6、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支 。

7、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制

采购部岗位职责汇编 篇7

1.制定并完善采购制度和采购流程：

（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的管理规范；

（2）负责管理规范的贯彻执行；

（3）制订本部门招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；

2.制定并实施采购计划：

（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标；

（2）审核申购各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；

（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况；

（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；

（5）确保采购物品的质量，把好材料设备入库前的验收及报检；

3.采购成本预算和控制：

（1）采购价格的询价、议价、比价、报价，达到有效的成本控制；

（2）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；

（3）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；

4.选择并管理供应商：

（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；

（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；

（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；

（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；

5.本部门建设工作：

（1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；

（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；

（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

采购部岗位职责汇编 篇8

1.遵守国家的有关法律、法规，遵守医院各项规章制度

2.采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序，进行设备/医用耗材的采购。（计划：各科室提出的设备/医用耗材采购计划，经院长批准后由设备/医用耗材采购员执行。询价：采购员向三家以上的经销商询价，对设备/医用耗材的性价比进行充分考察，保留询价记录备查。报告：采购员将询价情况逐级上报，院长批准后，方可执行。采购：采购计划、询价结果经院长批准后，采购员应严格按照批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购）；

3.对于需签订合同的货物、供货协议，由医学装备委员会抽调人员谈判，并按医院关于签订合同的规定程序办理；

4.采购员接到经批准的采购计划，一周内必须采购到位，以保证一线工作的正常需要；

5.采购的设备/医用耗材运到指定地点后，采购员应将货物和送货清单一并交库管员（或指定的收货人员）当面验收入库；

6.采购员应随时掌握设备/医用耗材库存情况，充分利用库存，尽量减少材料（设备）积压；

7.设备/医用耗材采购员应严守工作纪律，对所采购的设备/医用耗材应严格细致地把关，杜绝不合格或假冒产品流入项目。否则，按造成损失金额的1 %进行赔偿；

8.采购员应多收集设备/医用耗材的市场信息，熟悉设备/医用耗材的技术性能、标准和规定，充分了解设备/医用耗材的即时行情，为医院的采购工作作好充分准备，为领导决策提供参考依据；

9.采购员从经医学装备委员会评价考核合格的供应商处采购设备医用耗材；

10.完成领导交办的其他临时工作任务。

采购部岗位职责汇编 篇9

1、负责供应商管理，建立供应商信息资源库，与已存在供应商保持良好的合作关系。

2、负责公司市购件的采购及采购合同管理，及时协调解决供货周期、货品质量问题，争取最优惠的货款支付方式。

3、制作、编写各采购订单和统计报表，独立发布订单并签订合同。

4、负责制作并管理出入库单据、对账及应付款管理。

5、负责供应链软件的操作管理，及物料BOM的管理。

6、会看图纸者优先考虑，懂得机加工件的采购和跟进。

采购部岗位职责汇编 篇10

1、有效把控采购产品的价格和质量，对公司在施项目的采购成本和利润负责。

2、熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握采购管理制度和采购管理业务流程；

3、选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发；

4、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理；

5、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作；

6、根据工程施工生产计划进度安排，做好物料采购计划和安排；负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作；

7、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资采购部的有效实施；

8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质及降低采购成本；

9、做好各种物料、采购报表的编制审核工作，及时、准确地上报各种物料、采购业务报表；

10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作；

11、完成公司领导交办的其他与采购业务相关的工作任务。

采购部岗位职责汇编 篇11

职责：

1、制定并完善采购制度和采购流程;

2、制定并实施采购计划;

3、采购成本预算和控制;

4、选择并管理供应商;

5、本部门管理工作建立：

①根据超市的绩效管理制度协助制定本部门的工作业绩考核改进计划;

②负责本部门人员的职责分工及行政事务处理;

③协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训;

④负责采购车辆的管理、维护与保养。

采购经理

工作职责：

1、负责本部门的全面工作，对采购商品的毛利率和销售额及库存周转预算负责;

2、指导并监督下属开展业务工作，不断提高业务技能，确保超市内商品的正常采购量，并完成全年采购商品的各项指标;

3、与供应商在平等互利的原则下开展往来，要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿，与供应商建立良好关系。

4、协助落实每期促销计划，审核并提供促销品项和价格;

5、制定新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实。

6、检查购进商品是否符合质量要求，对采购的商品质量要求负有领导责任;

采购员(主管)

工作职责：

1、每周至少参加一次与总部营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的.问题;

2、制定采购车辆管理办法，实时关注采购车辆的每日去向，督促车辆的维护与保养;

3、完成好总部交办的其他工作。

4、按计划完成各店各部门商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支;

5、熟悉和掌握采购所需商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地，根据采购计划统筹安排以有效的资金保证最大的合理供应量;

6、与供货单位建立良好关系，在平等互利的原则下开展业务往来，对所购进商品严把质量和价格要求关;

7、做好销售预算，安排好进货频率，保证采购商品平稳流动及销售;

8、关注采购商品的库存控制，对滞销商品采取相应措施降低库存;

9、严格执行采购车辆管理办法，实时对车辆的维护与保养。

采购部岗位职责汇编 篇12

主要是做询价报价工作,围绕客户订单展开工作.

与供应商协调工作,对订单顺利出货负责

开发新产品(杂货，促销品)

有较强的沟通能力,善于协调沟通,为人诚恳踏实,做事认真细致!

采购部岗位职责汇编 篇13

一.采购岗位的职责描述:

尽职尽责，能保质保量的及时进仓，对市场上现的新产品、新设计要有敏锐的洞察力

二.采购的工作流程:

先要了解工厂，对其先做一些调查如工厂工人数量及工龄，工厂组成部门，尤其是看其有没有专门的质检部或小组，还有就是该厂以前有没有和公司合作过，有没有这个意识，再对其做一些针对性的询价，看其报价有没有竞争性.

三、采购重要性，在工作中应注意的问题:

采购起著举足轻重的作用，没采购就没货源，没有了货源，一切都是白谈，同时采购还当着开发新产品的重任，要不断的给外销推荐新产品与工厂沟通时要及时和工厂谈好合作方式，如付款方式等，切不可让这些问题影响到交货期，还有就是要避开一切和金钱有关的问题，如回扣，呵，也就是要有职业道德，哈

四、如何才能作好采购工作？

对产品要熟悉，专业，同时也要敬业，尽责，要不数要整理出一套适合自己的方式，和工厂关系要处理好，因为对于采购员来说，没了工厂你就没了货源

采购内勤的工作职责是什么？

采购销售内勤工作职责对于一个公司来讲，采购销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联络的纽带，起著举足轻重的作用，因此采购和销售部门所有工作都要经过双人或多人复核制，确保万无一失。

1与外勤的联络

1.1每周工作小结的收集并整理，及时上报领导（各办事处每周一10：30之前以传真或E-MAIL形式将小结传至公司）

1.2外勤费用的申请、借款、核销事宜依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。

1.3外勤与公司的资讯交流

1.3.1公司对外勤指示的传达（要及时、到位）

1.3.2接受外勤工作中的资讯，及时反馈给领导

1.3.3月底负责各办事处费用销售明细表的核对

1.3.4协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关资讯

1.3.5按要求进行市场资讯收集并提供资讯简报，以邮件方式报公司销售经理

1.4外勤所需资料的整理(双人或多人复核)

1.4.1日常材料（包括办公用品、名片、彩页等的准备）

1.4.2商业开户首营公司资料、首营品种资料

1.4.3协助销售人员编写商务文件，编制投标档案、各地物价备案材料

2对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

2.1档案、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)

2.1.1寄出材料的登记、查收、核实

2.1.2资料和样品领用、发放的登记

2.1.3寄出方式的选择

2.2商业公司的材料的登记、归档（证照、GSP证书、开票资讯）

2.2.1对各商业公司，上官方网站进行核实（国家食品药品监督管理局）。

2.2.2接、发、处理、保管一切商务来电来函及档案。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。

2.3购销合同的存档、登记对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

2.4发货(双人或多人复核)

2.4.1发货申请后，填写发货指令单（发货申请以传真、邮件、电话等形式）

2.4.2发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额

2.4.3发货时确认随货附同批厂检报告（出库单、合同等）

2.4.4确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪

2.4.5 领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收

2.4.6根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目

2.5开票(双人或多人复核)

2.5.1开票申请后，填写开票申请单（开票申请以传真、邮件、电话等形式）

2.5.2开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票资讯等

2.5.3发票开好后，登记发票面值、***名称、品种、以及申请人和收件人

2.5.4双人复核发票后，将其寄出（发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行）

2.6月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一

2.7对所发货物、样品、资料等注意定时查件

2.8内勤人员出差内勤人员也需要定期出差，定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间电话开通，便于联络。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。

3销售部内部管理

3.1对日常材料的影印、盖章等的工作

3.1.1及时影印好日常所需资料，包括公司资质资料、品种资料等。

3.1.2掌握和使用印章并稽核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

3.2彩页、名片印制，快递费用结算等的工作（包括向公司财务借备用金，月底结算）

3.3公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）负责制定销售计划以及销售计划的督促、落实；负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的建立和保管，负责各类政策档案、销售合同、资料资料的保管；以及一些物流公司的筛选。

3.4每日公司邮箱、公司QQ、公司相关招商网站的'管理和维护

3.4.1每天登陆公司邮箱，及时查收公司邮件和整理邮箱

3.4.2 QQ线上，及时线上沟通、回复

3.4.3公司招商网站的维护我们需要对网站中的资讯进行及时的更新。同时定期对其中的产品进行升级维护，使产品能够尽量显示在首页，有利于客户检视到我公司的产品。

3.5组织内勤定期开部门会议，总结工作，并做好记录

3.6协助准备各项材料

4对外招商

4.1各地广告的释出（网路、媒体、期刊、报纸等）认真做好有关后勤的宣传工作，做好摄影、拍照及有关资料的收集、储存归档，及时宣传报道后勤动态。在一些相关招商论坛上，我们可以免费释出自己的招商广告，并进行及时跟踪；同时我们可以加入各个地区的招商群，定时释出一些招商资讯。

4.2负责招商资讯的代理、回馈、联络负责重点客户的拜访、服务工作，通过拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供资讯。

4.3对招商合同的定制（与办事处主任对分包销售合同的制定）

4.4电子商务定期整理、汇总各地区代理商所做品种的A级客户；对于每个月的新增客户进行及时更新汇总。

4.4.1在网上查询代理商资讯充分利用中国医药营销联盟和易药论坛中有大量免费的资讯。通过不断筛选代理商资讯，查询到我们所需要的、有价值的资讯。同时，我们还需要在不同网站上不断查询更多、更好的免费代理商资讯。

4.4.2主动简讯和电话招商通过代理商资讯的汇总，在简讯平台上发简讯宣传公司产品；代理商可以根据品种或地区进行分类，主动与代理商联络；并定期电话回访；同时加强产品的学术支援，给代理商提供强大的产品资讯服务

采购部岗位职责汇编 篇14

职责描述:

1、负责日常pr、po等数据整理工作;

2、实时维护并管理k3系统的采购数据,报价合同文件;

3、部门相关的日常行政工作,包括年审资料的日常收集准备,部门文件传递、考勤、办公用品申领、费用预算等;

任职要求:

1、大专以上学历;

2、2年以上文控、助理等相关工作经验,了解采购相关财务知识;

3、熟悉合同法规相关内容,熟悉外审审核流程,熟悉文本管理及日常行政、费控工作;

4、熟练使用办公软件,熟练操作金蝶k3系统;

5、沟通能力强,有责任心,积极主动;

采购部岗位职责汇编 篇15

酒店采购部是在酒店总经理的领导下负责酒店全面的采购预算、计划、执行，为保障酒店正常运行设置的职能部门。采购部在行使采购任务时必需接受财务部对质量、价格、资金、管理、监督。对酒店和使用物资的部门负责。酒店采购部根据本酒店的实际情况设置采购部经理一名、采购员两名，全面负责整个酒店的物资采购工作。各岗位主要职责如下：

一、采购部经理

1、采购部经理在总经理的直接领导下负责酒店采购部的全

面工作，负责采购部各岗位职责的制订、部门员工任用、考核、薪金制订和本部门行政人事管理工作。

2、制订采购部整个采购预算、计划、执行和工作流程；制

订采购部规范操作流程；组织执行酒店采购任务完成

3、与供应商建立长期往来关系，确定各供应商的结帐方式

（通过银行转帐的月结方式为主）。负责对供应商的管理。对酒店采购商品、物资的质量、价格全权负责。

4、负责各供应商帐务核对，部门现金管理。（每月盘点日后

一周内必须与会计核算部的相关人员核对个人往来账目，涉及本部门当月现金采购产生的收货记录及其支付情况）。根据酒店资金情况合理安排支付供应商货款。保证酒店物资正常运行。

5、严格执行酒店规章管理制度，及时传达、贯砌、执行酒

店的各项规章管理制度，严格按程序报批采购物资，及时安排完成采购任务。

6、及进向财务成本部提供，反馈市场信息。向酒店领导提

供采购任务完成和部门工作开展情况。完成酒店领导安排的其它任务。

二、采购员

1、严格执行采购操作规程，负责日常采购业务，做到货比三家，采购质优、价廉的商品，对采购的商品质量价格负责。

2、及时提供市场信息，做好所购货物的管理及货款的支付，及时编制各部门月采购统计表，提供各部门采购情况信息。

3、协助采购经理做好供应商管理。及时与供应商核对往来款项。建议供应商货款的`支付。

4、及时与会计成本部、库房管理员检查、核对库存商品的结存情况，编制常用物资、耗品的采购计划表。与各厅面核对零售商品销售情况，提出合理上柜商品建义，及时配合对临近过期商品作出退换货处理。

5、及时完成采购部经理交办的其他工作。

以上岗位职责应认真遵照执行。由采购部经理根据工作实践与时俱进进行修改完善。

采购部岗位职责汇编 篇16

1、根据公司需求产品开发相对应的供应商，进行洽谈，了解相关情况后进行初步审核、工厂审核(至少三家对比);

2、负责价格跟进及谈判;

3、负责采购订单的下达及进度跟催;

4、负责内包材打样及生产的监控，及时跟进，确保产品按时保质保量交货;

5、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;

6、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现;

7、负责采购账目核对，核对及应付款的暂估/提请;

8、负责供应商管理和评估，建立和维护供应商资料库，并进行评价分级，淘汰不合格的供应商;

9、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;

10、协助上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;

11、熟悉各产品、包材在全国或者部分区域市场的生产渠道、商圈、厂家信息。

企业采购部门岗位职责内容五

1.负责供应商的开发，谈判，收集产业带商家信息以及品牌信息，并且分析其产品与市场;

2.负责新供应商培训后台指导上新与基本操作;

3.负责日常产品缺货询货、新品审核、信息维护优化等工作，以达到公司的供应链管理要求;

4.承担部门各项日常汇总分析工作。

采购部岗位职责汇编 篇17

1、主导采购部的日常工作。确保年度工作目标完成。

2、负责供应商信息的收集、整理与保存。

3、定期引进适销新产品。淘汰滞销老产品。

4、严格执行采购制度。杜绝不良行为的产生。

5、负责制定周分工执勤明细表并监督执行。及临时调配工作。

6、负责供应商报价。访价。及制定月结供应商价格核定表。

7、负责保持与供应商的联络与沟通。跟进与供应商日常问题的处理。积极开发新供应商并及时商定合作签约事宜。

8、定期组织员工进行采购业务知识的学习。精通采购业务和技巧。培养采购人员廉洁奉公的情操。

9、根据采购单分配安排采购员采购任务。

10、优化部门各岗位工作流程。提高工作效率。杜绝漏洞。

11、落实谁主管谁负责原则。部门负责人是第一责任人。有最高决策权。也相应承担出现问题的最大责任。

12、要树立危机意识。建立第一时间概念（抢时间争取主动权）。敢于直面危机并善用智慧解决危机。问题来临时要有大局观念。快速权衡利弊、果断决策。先表态度、再讲事实、积极处理的原则。不得有“这不是我的责任”的思维。

13、完成领导交付的其他临时性工作事项。

采购部岗位职责汇编 篇18

1、带领采购团队高效完成向各类贸易品采购工作;

2、管控采购团队所负责各品牌的综合采购成本;

3、管理与提升本采购团队成员的各项工作成绩;

4、从采购岗位方向向总经理提交促进销售的各项合理化建议;

5、协调团队所辖的供应商关系

采购部岗位职责汇编 篇19

一、岗位职责：

1、主持采购部日常工作，协调与各部门之间的工作关系，协调与各供应商、外协厂的工作关系；

2、团结同事，发挥团队精神，努力工作，发挥每个人的特点和聪明才智，把工作做好，努力发挥、激发下属的潜能，并不断的改进工作方法，改进工作效率、树立廉洁的工作作风；

3、对第一个业务订单认真评审，确认交期的可行性，对每一个采购订单评审、监督价格合理性，努力降低成本，为公司争取更高的效益；

4、对每一个供应商资格进行评审和监督，选用相适应的供应商，确保采购材料品质优良、价格便宜、合理、交期准时、售后服务好，保证公司生产正常运转；

5、及时掌握生产、物料库存动态，掌握生产第一线的.各种信息，做到物料准时入库、合理库存；对长期积压的物料要详细分析、统计，根据公司实际情况，充分利用库存，减少积压；

6、定期汇报采购落实结果，认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

二、权限：

1、对供应商、订购数量、订货时间、交货期等具有决定权；

2、所属人员的违规违纪的纠正权，事实处理权或处理申报权；

3、下属人员的考核权、指导权、分配权；

4、相关文件的审核权；

5、对计划和规格、型号不清楚的物资有拒绝权；

6、合理化建议权。

三、岗位定员：

1人

四、岗位任职标准：

1、大专以上学历，或相关机械厂同类工作2年以上工作经历。

2、对原材料知识丰富，有很强的谈判及沟通能力，有一定的文字能力。

3、有较强的工作组织能力和管理经验。

4、具备一定的品质及成本意识，对ISO体系有较好的了解。

5、思想品质好，工作认真负责。

五、考核指标：

1、采购计划的制定及执行情况

2、采购成本的控制

3、物料采购周期的控制

4、采购物料品质的合格率

5、合格供应商的开发和管理情况

采购部岗位职责汇编 篇20

1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。

2、配合采购部门做好工作。

3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。

4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。

5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。

6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。

7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应

有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。

8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。

9、完成领导临时交办的其他任务。

采购部岗位职责汇编 篇21

(1) 负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行。

(2) 负责结合公司营销与生产方面，来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划。

(3) 负责按公司的中长期战略规划、结合生产经营计划，制订公司采购方面组合的策略方案与执行。

(4) 负责定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度发展计划作出分析，总结经验并制定年度采购方案与汇报工作。

(5) 参与公司的经营管理委员会工作，提出相关改制方案及建议。

采购部岗位职责汇编 篇22

采购部岗位职责

岗位

职责：

1、制定并完善采购制度和采购流程;

2、制定并实施采购计划;

3、采购成本预算和控制;

4、选择并管理供应商;

5、本部门管理工作建立：

①根据超市的绩效管理制度协助制定本部门的工作业绩考核改进计划;

②负责本部门人员的职责分工及行政事务处理;

③协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训;

④负责采购车辆的管理、维护与保养。

采购经理

工作职责：

1、负责本部门的全面工作，对采购商品的毛利率和销售额及库存周转预算负责;

2、指导并监督下属开展业务工作，不断提高业务技能，确保超市内商品的正常采购量，并完成全年采购商品的各项指标;

3、与供应商在平等互利的原则下开展往来，要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿，与供应商建立良好关系。

4、协助落实每期促销计划，审核并提供促销品项和价格;

5、制定新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实。

6、检查购进商品是否符合质量要求，对采购的商品质量要求负有领导责任;

采购员(主管)

工作职责：

1、每周至少参加一次与总部营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题;

2、制定采购车辆管理办法，实时关注采购车辆的每日去向，督促车辆的维护与保养;

3、完成好总部交办的其他工作。

4、按计划完成各店各部门商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支;

5、熟悉和掌握采购所需商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地，根据采购计划统筹安排以有效的资金保证最大的合理供应量;

6、与供货单位建立良好关系，在平等互利的原则下开展业务往来，对所购进商品严把质量和价格要求关;

7、做好销售预算，安排好进货频率，保证采购商品平稳流动及销售;

8、关注采购商品的库存控制，对滞销商品采取相应措施降低库存;

9、严格执行采购车辆管理办法，实时对车辆的维护与保养。

采购部岗位职责汇编 篇23

一、部门概要：

依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的.质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

二、主要职责：

1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;

2、负责供应商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时采购需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。

采购部岗位职责汇编 篇24

岗位职责：

协助采购经理进行供应商筛选，进行日常采购，进行供应商考核。

进行日常采购合同的拟订、归档，跟踪供应商到货情况。

任职要求：

1、中专以上学历，应届毕业生优先考虑；

2、有无采购经验均可，有机械、电器方面采购经验者优先考虑；

3、熟悉office文档处理；

4、电脑采购相关软件操作熟练。

采购部岗位职责汇编 篇25

1.负责产品采购价格谈判、交期、结算等一系列采购执行;

2.负责不良品退换货处理、供应商协调、账册登记;

3.负责供应商交期、品质等方面问题的跟踪和改善;

4.负责物料的价格评估和降价指标的达成;

5.负责供应商关系的维护;

6.协助采购经理完成其他采购相关工作;

采购部岗位职责汇编 篇26

1、采购部门的职能

分析公司原材料市场品质、价格等行情。

寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。

与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。

要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。

采购所需的物料。

查证进厂物料的数量与品质。

对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。

掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。

依采购合约或协议控制、协调交货期。

呆料与废料的预防与处理。

2、制造业采购部经理岗位职责

拟订采购部门工作方针与目标。

负责主要原料或物料的采购。

编制年度采购计划与预算。

签核订购单与合约。

建立与改善采购制度。

撰写部门周报或月报。

主持采购人员的教育训练。

建立与供应商的良好关系。

督导采购部门全盘业务及人员考核。

主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。

3、制造业采购部主管岗位职责

分派采购人员及文员的日常工作。负责次要原料或物料的采购。

协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。采购进度追踪。

保险、公证、索赔的督导。

审核一般物料采购案。

市场调查。

定期开展供应商考核。

4、制造业采购部采购员岗位职责

主经办一般性物料采购。

查访厂商。

与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。要求供应商执行价值工程的工作。确认交货日期。

一般索赔案件处理。

处理退货。

收集价格情报及替代品资料。

5、制造业采购部采购文员岗位职责

请购单、验收单登记。

采购部岗位职责汇编 篇27

（一）采购部经理的岗位职责

1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德。

2、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。

3、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

4、审核单品进价，并进行确认：定期进行市场价格调查，保证采购成本。

5、对各部门非常规物资申购单进行审核，有权拒绝末经董事长同意的采购定单。

6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。

7、组织供货合同评审，签订供货合同，实旌采购活动，并对合同执行情况进行监督。

8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，确保我司利益。

9、发展新供货商，满足公司需求。

10、加强与供应商的沟通，及时解决工作中存在的问题。

11、加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。

12、每月组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。

13、建立采购合同台帐，做好保密工作。

14、完成好董事长交办的其它工作

（二）采购员的岗位职责

1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。

2、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。

3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。

4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。

5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。

7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。

8、跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库。

9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息，确保供方满足我公司的需求。

10、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，确保我司利益。

11、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

采购部岗位职责汇编 篇28

1、负责国内与国外产品的询价、订货。

2、负责业务合同登记、更新、汇总管理

3、跟进业务合同从订货到发货的整个过程；

4、统计及更新货物的备货（库存）情况。

5、完成部门经理交代的其他工作。

采购部岗位职责汇编 篇29

1、遵守生鲜部的业务规范，在上级的监督下，完成所分管类别的指标达成情况；

2、负责分管类别的商品的入货及合同签订情况；

3、负责对分管类别促销商品的选择及价格和毛利初定，并向主管报批；

4、负责编制进货计划，检查商品销售和商品适销情况，完成类别商品的各项销售报表的分析及整理汇总工作；

5、负责招商厂家进店资格的初审把关；

6、负责采购商品的结构调整和经营品各种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富；

7、根据进货计划和市场情况，及时了解市场动态，解决进货中的问题。

8、协助电脑部完成商品资料的录入及整理工作；

9、协助业务完成商品渠道的拓展及选择工作，并开始操作业务流程；

10、协助业务进行市场调查，负责完成商品市调资料的整理和汇总工作；

11、负责供应商合同及其它资料和整理和汇总；

12、负责完成商品变价及新品录入工作；

13、负责完成各类销售报表的整理和汇总工作，为上级提供分析参考的依据；

采购部岗位职责汇编 篇30

1、采购合同：负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。

2、产品质量：产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。

3、发货管理：对接运营确认发货方式、出货日期，与物流部对接出货细节。

4、异常处理：交期、品质的异常处理、上报 。

5、付款管理：对账及付款申请。

6、资料管理：采购数据统计。

7、库存管理：物料、辅料登记及管理。

8、完成上级交办的其他事项。

采购部岗位职责汇编 篇31

采购部副经理职位描述：

1、协助采购经理做好各事业部的采购控制工作；

2、协助采购经理汇总各部门申请采购，编制采购计划；

3、对采购工作进行统筹策划，合理控制商品的采购价格；

4、组织实施货物验收、退、换货的管理；

5、协助采购经理负责制订采购部的工作程序和相应的规章制度，并落实执行；

6、负责根据销售计划或销售合同及订单，编制采购预算，并进行实施；

7、分析供应商市场信息，及时收集相关信息，确定短期和长期的供应商和供应渠道，维护供应商管理体系和价格体系；

8、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制；

9、负责提交付款申请，追踪货物的采购进项发票，并及时提交；

10、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进，处理退换货及一般赔偿事宜；

11、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间；保管采购记录、购货合同、供应商信息；

12、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题；

13、协助采购经理持续优化、完善采购流程；保证采购任务的及时性和有效性；

14、完成部门经理临时交办的其他任务；

任职要求：

1、计算机或相关专业本科以上学历，受过采购管理等方面的培训

2、5年以上采购相关工作经验

3、具有良好的沟通、表达能力，对行业状况比较了解，熟练使用计算机

4、积极进取，责任心强，很强的自我约束力，独立工作和承受压力的能力，高度的工作热情，良好的团队合作精神

5、良好的职业道德操守

采购部岗位职责汇编 篇32

整个采购部所涉及的员工不只是一个人，它包括采购部经理、主管、仓管、员工等。以下就为您详细分析整个采购部岗位职责内容：

一、采购部经理

一、层级关系

1、直接上级：副总经理、总经理

2、督导下级：采购组主管、仓库组主管

二、任职要求

1、具有酒店管理高中以上学历，从事酒店物资管理五年以上经验，具有丰富的物资、财务管理知识。

2、握国内、国外有关货源情况，了解市场行情。

3、熟悉各种商品知识。

4、精通采购业务，熟悉仓库管理业务。

三、岗位职责：

1、直接对分管领导、饭店负责，全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。

2、审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。

3、全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。

4、教育属下员工在工作中，要遵纪守法，对工作认真负责，不贪污、不受贿。按酒店计划完成各类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。

5、督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力。

二、采购主管

一、层级关系

1、直接上级：采购部经理

2、直接下级：采购员

二、任职要求

1、具有高中以上文化程度，从事酒店物资管理和采购工作三年以上，具有丰富的采购知识和经验。

2、熟练掌握采购程序和酒店内部控制程序。

3、拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系。

4、懂基础英语。

三、岗位职责

1、直接对物资采购委会经理负责，全面主持采购组工作，确保各项采购任务的顺利完成。

2、提出年度采购计划，统筹策划和确定采购内容。

3、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购要求和质量负责。确保酒店物资供应正常。

4、主持中小宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

5、教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉、不索贿、不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务活动。按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算内尽量做到节省开支。

三、仓库主管

一、 层级要求

1、直接上级：采购经理

2、直接下级：仓管员

二、 任职要求

1、具有高中毕业以上文化程度，从事仓库物资管理工作三年以上，具有丰富的仓储实践经验。

2、掌握酒店库存要求，熟练掌握验货、入库、发货各环节工作程序。

3、懂基础英语。

4、工作细心、做事认真、原则性强。

三、 仓管主管岗位职责

1、直接对经理负责，完成副经理下达的任务，执行饭店的《员工手册》和各项规章制度。

2、努力学习本工作范围的业务知识，即：饭店管理知识、物资验收和保管知识等，熟记仓存物资品种，物资使用的变化规律，使管理条理化、规范化和科学化。

3、了解属下思想情况，检查班组的出勤及工作情况，注意发挥和调动下属员工的积极性，增强她们的责任感。

4、协助经理对下属员工进行业务培训。

5、经常不断地检查工作进度，完成饭店各部门的物资补给项目，决不能造成短缺。

6、审核控制各部门领用物资的计划和数量，严格把关，开源节流。

7、督促保管员每月底做好月报表上报工作。

8、配合财务部做好盘点工作，及时调整帐务，做到帐实相符。

四、采购员

一、层级关系

直接上级：采购部主管

二、任职要求

1、全面掌握酒店的基础知识和采购专业知识，提高对物资的鉴别能力；懂得基本电脑操作，以便网上查询价格和购物。

2、有健康的身体、充沛的'精力，勤跑市场，对个人所负责采购的物资性能、特征、用途、价格等全面熟悉了解。

3、具有“后台为前台服务、急前台之所急”的强烈服务意识。

4、养成与各使用部门常沟通的习惯，及时了解各物资的使用情况是否正常。

5、严格要求自己，做到不贪污、不索贿、不受贿，养成严明清正的工作作风。

6、认真学习，不断提高与供货商的谈判能力，做到尽量使每种新产品都能以最低、最优价购入。

7、懂基础英语。

三、采购员岗位职责：

1、常到使用部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量、避免错购。

2、对各部门所需物资按“急先缓后“原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。

3、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续。

4、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时办理手续。

5、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因外地物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。

6、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。

本部门采购细分食品、能源、物资三大部分，具体职责是：

（1）、食品采购员

A、负责食品、饮料、海鲜、水果、蔬菜等的采购。

B、遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应”及“价比三家，货比三家”的原则开展工作。

C、严格执行上级的采购指令，根据中、西餐行政总厨及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或购进伪劣货物。

D、根据餐饮部和员工饭堂日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。

（2）、能源采购员

A、遵照能源的采购供应工作方针“搞好能源采购供应，保证经营管理需要及配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理”的原则开展工作。

B、负责五金、设备、电器、零配件以及负责液化汽等化工产品采购。

C、根据酒店能源使用的品种、规格、数量，进行有计划采购。

（3）、物资采购员

负责百货日用品、印刷品、布草、服装、鲜花、陶瓷、餐厅用具的采购。

五、仓管员

一、 层级关系

1、直接上级：仓库主管

二、 任职要求

1、保持充沛的精力，积极认真做好本职工作。

2、掌握酒店的基础知识和物资验收、保管知识，懂得基本电脑实际操作，对物资的进出仓能得心应手地在电脑上录入。

3、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。

4、有强烈的“二线为一线服务”意识。

5、严以律已、遵纪守法、养成廉洁清正的工作作风。

6、工作高效务实、敬业爱岗。

7、懂基础英语。

三、仓管员岗位职责

按其分工有：

1、收货员

（1）、遵守饭店一切规章制度。

（2）、收货员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，并要求供应商马上把符合要求的该种货补齐。

（3）、收货员早上8点准时到位收货。

（4）、收货员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。

2、办公用品库仓管员

（1）、每天应检查库区安全卫生状态，并及时整改。

（2）、物品要分门别类摆放，要整理清楚。

（3）、随时发料，随时录入电脑。

（4）、验收采购入库材料对专业性较强的，请使用部门专业人员共同验收杜绝次品材料入库。

（5）、要控制好常用物品库存量，及时向部门申报补充材料清单。

（6）、月底盘点物品，做到帐、物相符。

3、海鲜库仓管员

（1）、收货时，要严格把好数量、质量关。

（2）、保持库位干净。

（3）、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。

（4）、对待工作要认真，实事求是。

（5）、库位有任何异常情况要及时向上级汇报。

（6）、月底应配合财务部清盘库存。

4、食品库仓管员

（1）、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开存放。

（2）、要控制好常用物品的库存量。

（3）、仓库要保持干净、通风。

（4）、要定期或不定期的检查物品保质期。

（5）、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。

（6）、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。

（7）、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品进库时间及到期日。

（8）、每月2日前报送上月仓库收发存报表。