《财务会议主持词范文合集3篇》
财务会议主持词范文（通用3篇）
财务会议主持词范文 篇1
同志们：
现在开会。经县委、县政府研究，决定今天召开这次会议，主要任务是安排部署全县会计集中核算向国库集中支付转轨工作。参加今天会议的有县委、常务副县长刘勤同志，县监察局、财政局、审计局主要负责同志，以及县直各单位主抓财务工作的领导和财务工作人员。
今天的会议议程不多，共有两项，但是内容非常重要，请大家集中精神，认真听，认真领会。
下面，会议进行第一项，请县财政局周局长传达唐政办〔20xx〕62号文件《唐河县人民政府办公室关于印发唐河县会计集中核算向国库集中支付转轨实施方案的通知》。 会议进行第二项，请县委、常务副县长888同志做重要讲话，大家热烈欢迎。
同志们，今天的会议开的非常好。刚才，888局长传达了我县会计集中核算向国库集中支付转轨的实施方案，刘县长结合我县实际，从认清形势、明确工作重点、深化财政改革等方面提出了明确要求，希望大家会后要认真学习好、领会好、落实好8县长讲话精神。下面，就这次会议的贯彻落实，我再强调三句话：
第一句话，要统一思想认识。刚才，8县长在讲话中对转轨工作重要性和必要性进行了详细的阐述，各单位负责同志和财务人员一定要消除对会计集中核算向国库集中支付转轨工作的模糊认识，切实发挥各自职能，在思想上、行动上积极支持配合改革，想方设法推进改革，确保转轨工作顺利组织实施到位。
第二句话，要认真学习领会实施方案。转轨工作情况复杂、任务繁重，尤其是涉及到我县多个预算单位建立健全财务管理机构和财务管理机制，配备必要的财务人员等问题，会后，各单位财务人员要结合刘县长的讲话精神，认真深入地研究、学习、领会《实施方案》，尽快了解并熟悉资金管理、会计核算、银行账户管理暂行办法和资金支付流程，确保执行时不出现偏差。
第三句话，要不折不扣抓好落实。转轨工作涉及所有县直一级单位，涉及面大，任务繁重。会后，各单位要严格按照方案要求，认真做好各自的账务交接工作，确保在文件规定期限内，全面规范、平稳有序地完成转轨工作各项任务。
散会。
财务会议主持词范文 篇2
同志们：
现在开会。
这次全厅财务工作会议是根据厅党组会要求召开的，主要任务是通报20xx年全厅财务收支状况，安排部署20xx年我厅财务工作。参加这次会议的有机关处室、财务集中管理单位的财务负责人和财务专管员、财务稽核管理单位的财务负责人和财务人员。会议议程主要有二项：一是请基金财务处处长张华艳同志通报我厅20xx年财务收支状况和20xx年财务管理工作的具体措施;二是请张瑞书厅长志讲话，对全厅20xx年财务工作进行全面安排部署。
现在进行第一项议程，请张华艳同志向大家通报我厅20xx年财务收支状况和20xx年财务管理工作的具体措施。 …………
现在进行会议第二项议程，请瑞书厅长讲话。 …………
刚才，瑞书厅长做了重要讲话，客观总结了我厅20xx年财务工作取得的成绩和不足，全面分析了我厅资金供求矛盾存在的原因，对如何做好20xx年财务工作进行了全面部署。站位高，考虑的全面，分析的透彻，针对性、可操作性都很强，请同志们会后认真学习，抓好落实，单位负责人没有到会的，参会人员要及时将瑞书厅长的讲话精神向本处室单位的负责人汇报。
借此机会我再结合20xx年财务报销核算中发现的不足，就20xx年财务报销核算中应注意的几方面问题进行简要说明。
(一)关于原始发票。在取得原始发票时，要注意核对单位名称、用途、数量、单价、金额、日期等要素填写是否准确齐全，大小写是否规范一致。对于用途一项，需填写准确，如项目过多，可填写大类，但需另附项目明细表。如维修费、办公用品等需附明细。特别需要强调的是，原始发票上不能涂改，确有涂改的，涂改位置需加盖出具发票单位的发票专用章或财务专用章。
(二)关于报销核算。各处室单位在事项办结后，应及时履行审核报销手续，跨年度的票据，除12月份发生的，如没有及时报销可适当放宽，其他原则上不再报销。报销时，审批手续及相关附件要齐全，如结算会议费需提供发票、会议预算、会议通知、会议支出明细;政府采购项目要附政府采购明细表、采购合同、发票，符合固定资产认定条件的还要提供厅内固定资产购置审批表、固定资产验收报告等。对于到石家庄市以外出差发生的费用，均需填写差旅费报销单，省外出差的，还需附会议或培训通知，并履行审批手续，与出差任务相关的费用支出，如住宿费、车船费、汽油费、路桥费等在报销时一并处理，不再单独报销。对市内的车辆燃油费报销，各处室单位要办理加油卡，并交专人管理，避免零星支出导致管理不便。
(三)关于预借款。借款人在事务完成后，要及时办理报销还款业务，对于需借款3个月以上1年以下的驾驶员和财务专管员等人，要在现金借款单上备注说明。各类借款及备用金均不能跨年度使用。对于存在长期挂账往来款项的，有关单位要及时进行清理，以免形成债务纠纷。
(四)关于公务卡。在具体结算时，各处室单位能使用公务卡结算的要尽量使用公务卡结算，不能使用公务卡结算且超过现金结算起点的，无特殊原因的要使用银行转账方式结算。对于公务卡取现的手续费问题，中行专门提醒，如果公务卡上有存款，用公务卡在自动柜员机上取款时也会收取手续费，在银行柜台取款不收手续费，所以大家尽量不要在自动柜员机上取款。另外，使用公务卡后，职工出差费用一般都可刷卡解决，所以，原则上职工出差就不再办理借款手续了。
(五)关于财务专管员职责。财务专员职责有三：对报销事项进行初审;初步核定报销金额数;履行审批手续，对他人报领导审签的，要负责核准领导签字的真实性。希望各位专管员能认真履行职责。对于原始单据汇集，去年就强调过，今天在这里再重复一次，专管员要注意粘贴单填写规范，粘贴单上各要素，如报销处室(单位)、经办人、单据张数、领款人、结算方式等均须填写完整，需要特殊说明的事项应在备注中注明。粘贴单上金额部分不得涂改，其最高位前要以“￥”封口。同时原始单据应按分类标准分别贴在粘贴单上，呈鱼鳞状均匀分布，以便于装订和归档。对于报销业务量大的单位或集中报销单位，报销时不能结算的，要向会计人员提供原始单据份数和总金额数，以便审票时核对。
另外，今年2月，经请示厅领导同意，我们结算中心对3个结算科室职能略作调整，三个科长都进行了轮岗。会前我们已经将三个科的核算范围、工作人员和联系方式发给了大家。今后，在报销结算方面有什么问题，请大家及时提出意见，我们尽力解决。关于《部门用款反馈、申请表》的使用，我向给大家简单解释一下，…………
…………
今天的会议就开到这里，散会。
财务会议主持词范文 篇3
同志们：
现在开会。
这次全厅财务工作会议是根据厅党组会要求召开的，主要任务是通报20__年全厅财务收支状况，安排部署20__年我厅财务工作。参加这次会议的有机关处室、财务集中管理单位的财务负责人和财务专管员、财务稽核管理单位的财务负责人和财务人员。会议议程主要有二项：一是请基金财务处处长张华艳同志通报我厅20__年财务收支状况和20__年财务管理工作的具体措施;二是请张瑞书厅长志讲话，对全厅20__年财务工作进行全面安排部署。
现在进行第一项议程，请张华艳同志向大家通报我厅20__年财务收支状况和20__年财务管理工作的具体措施。 …………
现在进行会议第二项议程，请瑞书厅长讲话。 …………
刚才，瑞书厅长做了重要讲话，客观总结了我厅20__年财务工作取得的成绩和不足，全面分析了我厅资金供求矛盾存在的原因，对如何做好20__年财务工作进行了全面部署。站位高，考虑的全面，分析的透彻，针对性、可操作性都很强，请同志们会后认真学习，抓好落实，单位负责人没有到会的，参会人员要及时将瑞书厅长的讲话精神向本处室单位的负责人汇报。
借此机会我再结合20__年财务报销核算中发现的不足，就20__年财务报销核算中应注意的几方面问题进行简要说明。
(一)关于原始发票。在取得原始发票时，要注意核对单位名称、用途、数量、单价、金额、日期等要素填写是否准确齐全，大小写是否规范一致。对于用途一项，需填写准确，如项目过多，可填写大类，但需另附项目明细表。如维修费、办公用品等需附明细。特别需要强调的是，原始发票上不能涂改，确有涂改的，涂改位置需加盖出具发票单位的发票专用章或财务专用章。
(二)关于报销核算。各处室单位在事项办结后，应及时履行审核报销手续，跨年度的票据，除12月份发生的，如没有及时报销可适当放宽，其他原则上不再报销。报销时，审批手续及相关附件要齐全，如结算会议费需提供发票、会议预算、会议通知、会议支出明细;政府采购项目要附政府采购明细表、采购合同、发票，符合固定资产认定条件的还要提供厅内固定资产购置审批表、固定资产验收报告等。对于到石家庄市以外出差发生的费用，均需填写差旅费报销单，省外出差的，还需附会议或培训通知，并履行审批手续，与出差任务相关的费用支出，如住宿费、车船费、汽油费、路桥费等在报销时一并处理，不再单独报销。对市内的车辆燃油费报销，各处室单位要办理加油卡，并交专人管理，避免零星支出导致管理不便。
(三)关于预借款。借款人在事务完成后，要及时办理报销还款业务，对于需借款3个月以上1年以下的驾驶员和财务专管员等人，要在现金借款单上备注说明。各类借款及备用金均不能跨年度使用。对于存在长期挂账往来款项的，有关单位要及时进行清理，以免形成债务纠纷。
(四)关于公务卡。在具体结算时，各处室单位能使用公务卡结算的要尽量使用公务卡结算，不能使用公务卡结算且超过现金结算起点的，无特殊原因的要使用银行转账方式结算。对于公务卡取现的手续费问题，中行专门提醒，如果公务卡上有存款，用公务卡在自动柜员机上取款时也会收取手续费，在银行柜台取款不收手续费，所以大家尽量不要在自动柜员机上取款。另外，使用公务卡后，职工出差费用一般都可刷卡解决，所以，原则上职工出差就不再办理借款手续了。
(五)关于财务专管员职责。财务专员职责有三：对报销事项进行初审;初步核定报销金额数;履行审批手续，对他人报领导审签的，要负责核准领导签字的真实性。希望各位专管员能认真履行职责。对于原始单据汇集，去年就强调过，今天在这里再重复一次，专管员要注意粘贴单填写规范，粘贴单上各要素，如报销处室(单位)、经办人、单据张数、领款人、结算方式等均须填写完整，需要特殊说明的事项应在备注中注明。粘贴单上金额部分不得涂改，其最高位前要以“￥”封口。同时原始单据应按分类标准分别贴在粘贴单上，呈鱼鳞状均匀分布，以便于装订和归档。对于报销业务量大的单位或集中报销单位，报销时不能结算的，要向会计人员提供原始单据份数和总金额数，以便审票时核对。
另外，今年2月，经请示厅领导同意，我们结算中心对3个结算科室职能略作调整，三个科长都进行了轮岗。会前我们已经将三个科的核算范围、工作人员和联系方式发给了大家。今后，在报销结算方面有什么问题，请大家及时提出意见，我们尽力解决。关于《部门用款反馈、申请表》的使用，我向给大家简单解释一下，…………
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