《仓库管理制度范本（精选32篇）》
仓库管理制度范本（精选32篇）
仓库管理制度范本 篇1
一、仓库考勤:由仓库主管记录全部保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。
二、迟到:迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。
三、旷工:旷工1——3天，惩罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。
四、请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特别情形下能够电话请假。
五、早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。
六、脱岗:工作时间内，保管员务必坚守在本身的工作岗位上，凡离开岗位30分钟而且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。
七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次惩罚200元；一年内累计违规2次的.，扣罚当月工资并立刻开除。
八、下列行为，每次罚款5元:
上班闲谈、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩移动电话、打闹戏玩、无故串岗
仓库管理制度范本 篇2
1、负责公司采购定单的跟踪；
2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
3、负责产品质量的监督、检验；
5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
仓库管理制度范本 篇3
1、危险废物贮存仓库日常管理要求
(1)经常检查存放区域和通道，确保没有障碍物，场所干燥、清洁;
(2)检查有无溢漏;
(3)堆砌处稳妥安全，不能倒下;
(4)不相容废物的要单独贮存;
(5)须有一份理明种类与数量的`记录,并经常填上最新资料;
(6)存放场所内禁止吃、喝、吸烟，并在附近张贴标签;
(7)闲杂人员不得入内;
2、危险废物仓库货架贮存安全管理
(1)货架上应安装防撞设施;
(2)货架安装与墙面之间应设有巡检通道;
(3)货架上所有固定锁应安装到位，并定期检查;
(4)在货架上堆放货物时，确保货物固定完好，散装货物应放置在货架的底部;
(5)员工进入货架堆放区必须戴安全帽;
(6)防止上面重上面轻的现象，保证储藏货架稳定;
(7)防止使用不标准的地板板材(卡板)放在货架上;
(8)当货物放置在货架顶部时，操作人员尽量不要直接进入货架底部，以免伤害工作人员;
(9)注意货架攀爬作业的安全。
3、防火措施
（1）严格把关,严禁火种带入暂存库
（2）严格管理库区明火
（3）电气设备防火
（4）作业机械防火
（5）入库作业防火
（6）安全选择货位
（7）保留足够安全距离:库房内按类分垛,每垛占地面积不宜大于100m2,垛与垛之间的距离不少于1m,垛与墙之间的距离不少于0.5m,垛与梁、柱的间距不小于0.m,货垛与水暖取暖通道、散热器间距不小于0.3m,库内主要通道的宽度不小于2m。
（8）货物防火保管
（9）及时处理易燃杂物
（10）危险品消防处理
仓库管理制度范本 篇4
总则
仓库是物资供应后勤保障体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着后勤物资管理的多项业务职能。其主要任务是：保管好库存产品（物资），做到数量准确、确保安全、收发迅速、面向生产服务周到、降低费用、加速资金周转和提高生产工单满足率。
根据生产车间需要和车间设备条件统筹规划，合理布局、合理储备；内部要加强经济责任制，进行科学分工、现代化运作，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
通过颁发合理的仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过合理的措施起到激励和考核人员的作用。并根据仓库实际情况，加强产品输送和后勤保障，完善现代化科学管理，提高车间工单满足率。
仓库管理事项
一、产品及物资的储存保管
1.产品及物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的单区堆放，周转量小的另行存放，物资及产品存储以分类和规格的次序排列编号，分区的以分类定位编号（适用ABC分类法）。并根据本部产品及物资情况
实施。
2.产品及物资码放的原则是；在货位合理安全可靠的前提下，根据产品及物资的特点、型号、品质、规格整齐摆放，必须做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。
3.仓库保管员对库存、代保管、待出库物资负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有则，物各有主，事事有人管。仓库储存物资及产品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“赢时多出，亏时多扣”的违纪做法。
4.保管物资及产品要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管尝试处理，加强保管措施，达到公司要求，勿使公司财产发生保管失责损失。同类物资产品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地，提高工作效率。
5.仓库责任区要严格实施保卫制度，禁止非库房工作人员擅自入库取货。产品物资存放区域严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得必要的安全防火尝试和熟练掌握消防器材。
6.物资入库后，在做到不同类别、性能、特点和用途的分类码放后，还要做到“二齐、三清、四号定位”的标准。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
C）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
二、仓库安全卫生管理
1.每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，将工作区域内使用的物料、设备、办公用品，按指定区域进行整理。达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
2.卫生工作可在空余时间和每天下班前进行。
3.考量物资及产品区域摆放是否合理，并做到合理摆放和规划做到整齐美观。
4.每天下班前由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
5.门禁管理,非仓库工作人员非特殊情况谢绝进入仓库存放区及办公区域，如需要进入需予以登记。
6.仓库产品及物资存放区域内严禁明火和吸烟，发现一例立即报告处理。
7.熟练掌握安全、防盗基本常识。掌握消防器材应用。做好四防“防火、防尘、防水、（潮）、防盗”
8.物料及产品品质维护，在物料及产品收发货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的'过程中，遵循仓库储存安全原则，防止物料及产品损坏，有异常品质问题及时进行反馈处理。
三、仓库管理员章程
1、仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
2、仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
3、对公司下达的工作任务无特殊原因，必须在规定的时间内完成，且保证工作品质。
4、上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得在工作期间大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间脱岗。不得做与工作不相干的私人事物和会客。
5、对于工作中适用的办公设备、仪器、工具必须妥善保管、细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行等价赔偿。
6、仓库人员要保守公司商业机密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
7、严谨迟到早退，无故旷工，如有特殊情况需向上级领导说明。
8、严禁出现消极怠工，同事间相互排挤，制造矛盾等不和谐因素。
9、仓管员应熟知自己的工作职责，熟练本部门的工作流程，衣着应统一整洁。
10、电话接听，在电话铃声响过三声后接起电话，并报出所在部门。（您好；XX部）
11、工作中积极配合、有责任心，尊重并服从上级领导安排且态度端正。
12、正常休息，需提前向上级领导报告或相关人员代传；擅自休息的按旷工处理。
13、上班第一时间内把所辖卫生区打扫干净，同时做好办公室卫生。认识到打扫卫生是每一个库管员的义务。也是每个管理员的职责。
14、下班要做好各项安全检查工作，如；门窗、灯及电脑和电源开关。
15、仓库管理应有专人负责。仓库保管人员除了允许相关的上层领导人及特殊工作情况以外；无批示禁止闲
仓库管理制度范本 篇5
一仓管人员岗位职责
1.1负责做好产成品的堆放、分类工作。
1.2按照品控部要求的入库时间接收入库，其它时间可拒收。
1.3负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作，确保库存产品的质量。
1.4特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。
1.5定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查，对有质量问题的产品，做好标记并及时通知相关分厂协调处理。
1.6做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。
1.7对整库人员进行监管，确保无质量隐患。
1.8做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。
二相关工作流程和文件控制
2.1品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库，《入库检验报告单》仓管人员要及时整理、归档。
2.2未经品控部检查的产品不得私自接收入库。
2.3积极配合品控部、综合科查库并在检查库存产品情况的记录上签字确认。
2.4严格执行品控部下发的有关产品质量的通知要求，并做好信息的传递和归档工作。
2.5依照仓库环境条件及时、如实填写仓库的干湿温度记录。
2.6发现库存产品有质量隐患影响发货，要及时以书面形式向品控部反馈。
2.7整库时，仓库管理人员要及时向生产单位整库负责人索要《整库责任单》，并确认无误后方可允许整理，并按先进先出的.原则指导整库人员整理库存产品，同时将《整库责任单》存档备查。
2.8对相关部门已判定(签字)的市场退货，要积极接收，并根据处理意见督促生产单位及时退库处理。
2.9转变仓库管理人员只管帐物相符的观念，要求仓库管理人员切实提高质量意识和安全意识。
2.10仓管人员调动或轮岗时，物流中心负责人要监督做好相关文件的交接工作(特别是全质下发的有关库存产品质量方面的通知)，并做好相关记录。
三不合格品控制程序
3.1品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库。
3.2未经品控部检查的产品不能作为合格品入库、发货。
3.3品控部查库发现的不合格产品要隔离存放，并及时通知相关单位做好退库工作。
3.4发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。
3.5 整理的库存产品需经品控部检查确认合格后方可发货，否则将按不合格品发货追究仓管人员责任。
3.6外协单位产品外箱破损、变形以不合格品论处，不得私自发货，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库、整理工作。
3.7因库存条件而出现产品质量异常时，要及时上报品控部，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。
四促销品的管理
4.1物流中心促销品仓库管理人员，对到货的各种促销品要及时报检，严禁不报检入库。
4.2凡品控部判定的不合格促销品要及时退库，严禁私自接收。
4.3促销品的装卸、发放，要严格执行品控部有关促销品的装卸管理办法。
4.4不合格的促销品严禁私自向市场发放。
4.5对合格入库的促销品要加强管理，注意保存，做到先进先出。
五仓库检查制度
5.1物流中心负责公司仓库各种硬件设施的补充和完善。
5.2公司品控部负责库存产品质量的检查。夏季(每年6—9月份)每周的检查次数不低于2次，其他季节每月要保证对库存产品进行2—3次的质量检查。
5.3对仓储环境的检查，品控部抽专人检查，夏季(每年6—9月份)每两天要检查一遍，其他时间保证每周进行1次检查，发现问题及时汇报。
5.4根据季节变化，物流中心、品控部、动力部、综合科每月进行2—3次的联合大检查，并通报检查结果，奖优罚劣。
5.5物流中心每月要进行1次内部检查、评比，优胜劣汰。
5.6制度的推行，重在检查，贵在坚持。物流中心要切实做好自检、巡检工作，发现对检查工作应付、执行不力的，要给以严肃处理。同时，要求每一次检查都要有结果，有奖罚。
六产品库存环境条件要求
(一)糖果类
6.1.1运输
6.1.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。
6.1.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋。
6.1.1.3装卸时轻搬轻放。
6.1.2储存
6.1.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20℃以下，相对湿度50%以下
6.1.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。
6.1.3常见异常问题
6.1.3.1硬糖类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的粘纸或透明度不好现象。
6.1.3.2奶糖类仓储温度偏高或过度挤压时有轻微变形的现象。
6.1.3.2酥糖类仓储温度偏高或相对湿度偏大会出现口感不酥现象。
(二)巧克力类
6.2.1运输
6.2.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。
6.2.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，夏天要包裹在中间运输。
6.2.1.3装卸时轻搬轻放。
6.2.2储存
6.2.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20℃以下，相对湿度50%以下。
6.2.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。
6.2.3常见异常问题
6.2.3.1巧克力类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的出油现象，其内在品质没有发生变化，导致发花、发白。
6.2.3.2果仁类巧克力制品仓储温度偏高或相对湿度偏大时存放一段时间会出现生虫现象。
(三)糕点类
6.3.1运输
6.3.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。
6.3.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，易碎不能放在巧克力或糖果下面。
6.3.1.3装卸时轻搬轻放。
6.3.2储存
6.3.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度25℃以下，相对湿度50%以下。
6.3.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。
6.3.3常见异常问题
6.3.3.1糕点类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现不酥或口感发生变化现象。
6.3.3.2未按运输条件要求，常出现易碎现象。
(四)果冻类
6.4.1运输
6.4.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染、有腐蚀性的物品混装、混运。
6.4.1.2运输时应防止挤压、碰撞、暴晒、雨淋，果冻上面不能堆放糖果、巧克力，高度不能超过10个高。
6.4.1.3装卸时轻搬轻放，严禁抛掷。
6.4.2储存
6.4.2.1产品应放在干燥、通风的仓库内，不得与有毒、有异味、有腐蚀性货物混储。
6.4.2.2避免阳光直射或靠近热源。
6.4.2.3产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10cm。
6.4.2.4果冻的储存要注意环境的相对湿度的控制，不能超过65%。
6.4.3常见异常问题
6.4.3.1果冻类仓储条件达不到要求时，会出现变质或析水现象。
6.4.3.2未按运输条件要求，常出现易碎、开膜现象。
仓库管理制度范本 篇6
一、工作职责及处罚办法
1、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩带好上岗证,违者每次处以5元罚款,工作服不得穿出工作车间或仓库,违者罚款10元。
2、生产计划部根据销售计划较为准确下达采购计划,(包括内、中、外配套)并注明包装是否改动。如果因计划下达错误造成的损失将按《质量管理条例》进行处罚。生产计划部采购计划在五个工作日内完成，延期一天将处以10元罚款。以此类推。
3、根据销售公司出货、库存和车间设备生产能力、各种原辅材料、包装材料到位情况下达生产指令(特殊情况除外)，如因生产安排不合理造成销售缺货将给予每次100元罚款。
4、库存原辅材料、包装材料必须按规定摆放整齐,并且挂上状态标示,发现不符合规定者当事人每次给予10元罚款，货物必须做到先进先出原则(特殊情况除外)否则给予当事人每次10元罚款。
5、仓库保管员必须凭生产指令和车间领料单才能将原辅材料、包装材料配套发出。发错一次将给予20元罚款。造成较大经济损失者将按《质量管理条例》进行处罚。
6、仓库保管员违反验收规定,每次处以10元罚款,台账错误或未作记录者每次给予10元罚款,发错货负责追回并按每件20元罚款,对追不回的，当事人将按货物100％赔偿。
7、搬运工不在规定时间装卸货物,每次处以每人5元罚款,在搬运货物时,损坏货物处以每件5元罚款,搬错运出处以每件20元罚款。
8、按照要求保持房内、外区域清洁,违者当事人每次处以5元罚款,“五防”管理不到位当事人每次处以5元罚款。
8、在25日盘底后二个工作日内将月报表送相关部门,迟报一天当事人罚款10元,负责人罚款5元，以此类推。
9、非仓库人员未经保管员许可,进入仓库者每次处以5元罚款。
13、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的20％处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的'25％罚款。
二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：
“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。
“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
三、考核的目的：
对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，以提高公司的整体效益。
四、本制度从xx年xx月xx日起执行。
仓库管理制度范本 篇7
1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，不断提高仓库管理水平。
3.制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费
4.仓库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。
5.物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。
6.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
7.材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。
8.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。
9.验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
10.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。
11.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
12.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
13.各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、订单编号、零件名称和材料用途，
14.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出库。
15.生产车间领料时先检查材料质量问题，有质量问题及时退回仓库。
13.记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
14.允许合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都应上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
15.每月对仓库进行一次清查盘点。
16.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
17.仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。
18.仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。
19.库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
20.仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
仓库管理制度范本 篇8
1、负责牧业设备产品仓库的日常管理，确保设备收发货的准确性。
2、每月正确盘点库存，每月报表做到账实相符。
3、对入库产品质量进行验收。
4、规范货物的分类、堆放整齐工作。
5、掌握牧业设备产品业务知识。
仓库管理制度范本 篇9
一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。
二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理
三、仓库管理工作的任务
(一)做好货品出库和入库工作;
(二)做好货品的保管工作;
(三)做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故;
(四)保障各客户所需货品的供给;
(五)做到日事日清。
四、仓库日常管理
(一)做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。
(二)仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。
(三)仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。
(四)结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。
五、入库管理
(一)到货数量明细审核;
通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异;
(二)入库管理规定
(1)货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库;
(2)货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量;
(3)货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"：
1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;
2.三清：物品清、数量清、规格标识清;
3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位;
(4)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
六、出库管理
出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。
七、收退货
店铺收货货品到店，在ERP系统[收货单]请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。
当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率(可分别设定期货、补货、铺货换货率)判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。
八、仓库盘点
(一)盘点前整理物料，清扫仓库。
(二)盘点分以下两种类型：
(1)大盘：在一个时间段内，货品全部盘点;
(2)抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。
每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应及时的用书面的形式向公司领导汇报。
九、仓库储存管理
(一).仓库储存管理三原则：
1.防火、防水、防压;
2.定点、定位、定量;
3.先进先出。
(二)货品管理：
1.库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续;
2.仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;
3.将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管，并有专人保管;
4.所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;
5.搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。
(三)安全管理：
1.仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库;
2.认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形;
3.严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品;
4.每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。
(五)仓库工作纪律：
1.仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。
2.工作认真,仔细;
3.每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作;
4.不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架;
5.严禁在仓库吸烟，动用明火;
6.严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;
7.严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏;
8.严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;
9.严禁监守自盗、私自动用公司任何财物;
10.仓库所有人员，有责任保护公司的'商业机密。
本制度自颁布之日起实施。
*有限公司
20xx年03月05日
仓库管理制度范本 篇10
防火
1.严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。
2.每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。
3.各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。
公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必须自己携带灭火器参加灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液或维修，应立即向仓库主管报告。仓库主管还必须主动检查和维护灭火器。
违反规定的，每人每次罚款30元。
4.仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库,建立“管理责任制”,定义仓库和灭火器的负责人,和每个月的第15天进行例行检查,检查灭火器的药物是否过期,无效,并检查灭火器是否受损,可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
5.仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识,并提供防火知识培训新店主,以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何扑灭了火,如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。
6.仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。
7.发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队
防水防潮
1.仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。
2.每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。
3.如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。
4.面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。
5.严禁将液体及潮湿物品带入仓库。
仓库管理制度范本 篇11
一、目的和原则：
1、目的：为规范仓库物资收、发、存等工作的有序进行，规范经营过程中物资入库、出库及领用等管理环节，确保仓库物资安全准确，提高管理效率，特制定本制度。
2、原则：遵循准确、安全、高效的原则。
二、适用范围：
本办法适用于万地欢乐城。
三、内容：
(一)物资的验收入库
1.物资到货，库管员根据经审批过的请购单上所列的名称.规格.数量进行核对清点，经使用部门或请购人员(验收人员)对质量检验合格后，方可入库，并及时将信息反馈给采购和财务。
2.对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经验收人员.采购人员签字后，库管员持一联做账备查，采购人员持一联做请购报销凭证。
3.库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：a未经领导批准的采购;b与合同计划或请购单不相符的采购物资;c质量不合格、不符合使用要求的物资;d其他与要求不符合的采购物资。
4.因使用急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对检收，及时上报相关领导并对物资质量检验合格补填入库单。
(二)物资的领发
1. 库管员凭领料人出具的领料单如实领发，若领料单上无经手人签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2. 同规格物资库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则领发物资。
3. 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者：仓库常备物资低于经核定的库存量，库管员按常规使用量及时填写请购单，经部门领导核准审批后交采购人员及时采购。
4. 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5. 公司及部门之间相互调拨物资的，需办理调拨手续，调入调出部门双方签字确认，及时做好账务处理。
6. 以旧换新的物资一律交旧领新。
(三)物资退库
1. 由于各种原因导致领用的物资退库，应及时办理退库手续，退库单须经办人员签字确认。
2. 废旧物资退库，库管员根据《废品损失报告单》进行查检后，入库做好记录和标识。
(四)物资保管
1. 物资摆放要有固定的地点和区域，以便于寻找，消除因混放而造成的'差错;物品摆放地点要科学合理。例如，根据物品使用的频率，经常使用的东西应放在易取位置，偶尔使用或不常使用的东西则应得远些(如集中放在仓库某处)。
2. 库房物品存放必须按类别、品种、规格、型号分别建立账卡，经常进行不定期日常盘点，及时了解物资的误差及时查明原因予以纠正，保证账实相符。
3. 对办公用品、保洁用品、工程物资等整理编号，同时将物资进行汇总归类。
4. 每月末定期进行仓库盘点，财务不定期进行监盘或抽盘，财务每年不少于2次全盘。
(五)台账管理
1. 建立台账，台账内容包含物资代码、物资名称、物料规格型号、计量单位、期初库存数量、入库数量、出库数量、结存数量及备注等，单个物料的计量口径要一致.
2. 台账分类，按库存物资的用途、材质进行分类。
3. 每天根据出入库情况及时、准确地做好台账登记。
4. 严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚，计算准确，不得随意涂改。
(六)其他规定
1. 定期上报库存商品的保质期情况，对于需要及时处理的，单独列表上报(按不同物品、不同保质期限)。
2. 仓库物资未经允许不得外借，特殊情况须由公司领导批准，并办理外借手续。
3. 库房管理要做到清洁整齐，堆放安全，防火防盗。
4. 库房内严禁吸烟，禁止明火，禁止无关人员入内。
5. 因管理人员不善造成物品物丢失、损坏，管理人员应承担相应的经济赔偿。
仓库管理制度范本 篇12
一、对原《仓库管理制度》部分条款的更改：
“材料仓库中午值班”的更改：材料仓库中午11：30——14：00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11：30之前已经开始卸货并且在中午11：30尚未结束时，有关保管员务必坚守岗位验收入库，但仓库主管务必安排该保管员免费午餐。
二、材料验收入库的补充规定：
1）材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。
2）保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。
3）务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供应商带给的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。
4）入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。
5）关于材料卸车时间：在冬季，16：30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17：30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17：00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。
6）原料卸车冲突的解决：当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决：首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。
7）严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。
为保证教学活动的正常进行，保护好学校的财产不受损失，特制定以下安全防范措施：
一、网络安全措施
1、学校网络中心，非管理人员不得入内。
2、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的`正常运转，通讯线路的畅通。
3、路由器、交换机、服务器、防火墙等务必设置密码，专人管理严格保密。除机房管理人员以外其他人员不许操作网络设备。
4、做好网络安全防范工作，对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒，并指导老师和各科室定期查杀病毒。
（a）做好数据的备份，在系统遭到破坏时能够及时恢复系统和数据，减少损失。
（b）机房管理人员要做好机房的防盗、放火、防水、防潮、防静电、防尘工作，保证机房有良好的工作环境。
（c）建立状况汇报制度，对于重大事故要及时向学校领导和市教育局汇报。
二、微机教室
1、微机教室要装配调温、调湿设备，持续良好的室内温度（计算机运行时一般持续在20至25℃，非运行时持续14至30℃）和湿度（运行时：相对湿度40—70%非冷凝）。
2、微机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆物品、有毒性物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。
3、管理教师要做好微机教室卫生、安全防范和财产保护工作，熟悉防火等有关器材的使用，经常检查安全措施的落实状况。
4、建立使用登记制度，建立设备维修档案。
5、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。
6、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。
三、电教设备
1、电教设备包括：专用教室、闭路电视系统、录像修改系统及相关设备、录音机、投影机等。
2、做好设备的登记入帐制度，专人专管。
3、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。
4、严格按照操作规程使用设备。
5、定期检查和维护设备，保证设备的正常使用。
6、电教室工作人员要各负其责，管理好各种设备，不得擅离职守
7、各种设备使用完毕，要及时关掉电源。
8、离开电教室要及时关好窗户，锁好大门，晚上锁好楼门。
9、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。
10、发现不安全隐患要及时报告，采取措施。
仓库管理制度范本 篇13
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
1、做好物资出库和入库工作。
2、做好物资的保管工作。
3、做好防火、防盗各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章仓库物资的入库
一、工具库
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,“进仓单”的填开必须正确完整,供应单位名称要与送货单位一致,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。
二、半成品库
1、大车间产品入库,必须由生产部计数员开具入库单(隔行填写),单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。
2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库,以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者,仓管员有权拒收,否则后果由仓管员承担。
3、仓管员凭单验收,称重时务必注意扣除毛重(如托盘、蛇皮袋、板库等)。
4、产品入库后仓管员必须及时入帐(手工帐及ERP)。对于在车间周转(产品不经过半成品库的入库手续),仓管员必须保留相关入库单据和记录,同样须及时做帐。
5、入库产品的标识卡,须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月,不得遗失。
6、材料物资入库,仓管人员填制“实物入库单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
三、原材料库
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,同时请品管部验收材料质量,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货,必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细,仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。
5、由各生产车间暂放在仓库的物料,必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息,否则有权拒收。
四、零配件库
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。
五、成品库
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
第三章仓库物资的出库
办理材料物资的出库,库管人员要填制出库凭证,由库管人员、经手人双方同时签字,由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核,经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核,经审核过的凭证留下第二联做记帐依据,第一联由经手人留存,持第三联到仓库办理材料的出库。
对于一切手续不全的提货、领料事项,库管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第三章第四章仓库物资的保管
仓库管理员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
每月月底之前,库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报财务部。
仓管必须核对出库单上的数量与发货数量一致。
库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物,月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报财务部经理。
做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便。
对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志。
建立健全出入库人员登记制度。
严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。
库管人员每天上下班前要做到四“检查”,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)必须经常检查调整库内问题、湿度,保持通风。
(4)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟,严禁酒后值班。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁私领私分、仓库物品。
(7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(9)严禁随意动用仓库消防器材。
(10)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第五章附则
本规定由财务部经理制定,报总经理批准实施。
本制度自年月日起执行。
资料室制度资料制度资材制度
资材部制度资源制度资源部制度
仓库管理制度范本 篇14
商务休闲酒店仓库安全管理制度
1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。
2、因工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理人仓登记手续,并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。
3、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的.物品存仓。
4、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品,严禁在仓库内将电线私拉乱接。
5、仓库内的物品要分类储放,仓库内保证货架与主通道有一定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
6、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备,化工仓库的照明灯具应设防爆装置,仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。
7、仓库的电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮保护,每年对电线进行一次全面检查,发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况,必须及时维修。
8、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。
仓库管理制度范本 篇15
一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。
七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
仓库管理制度范本 篇16
为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失等，特制定本制度：
一、物资的入库验收
1.物资到工地后库管员依据材料请购单及公司采购办提供的送货单或材料清单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经库管员签字认可后，库管员、采购各持一联做帐。
3.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
二、物资保管
1.物资入库后，填写“材料出/如库记录”，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到物资摆放整齐、库容干净整齐。 2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘店，若发现误差须及时找出原因并更正。
3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
4、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。
5、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。
6、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境
7、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。发现违规者一次200元处罚，二次以上辞退。
8、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。
三、物资的领发
2.库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切。
3.库管员发放材料时应要求领料人协同检查发放材料的质量，不合格的产品一律不准发放。库管员应要求领料人在出库单上签字确认，出库单上的材料数量不能大于领料单。出库单是库管员做帐的依据，是证明仓库材料未丢失、损坏的直接证据。
4.领料人员所需物资无库存前，库管员应及时通知项目经理，项目经理安排填写材料采购申请单，经批准后及时采购。
5任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
6.以旧换新的工具一律交旧领新，领用的各种工具使用完毕均得归还仓库。
四、人员请假
1、请假必须写请假条，得到上级领导的批准。一天请假不得超过1人，每人一个月请假不得超过2天。病假必须要有医院出具证明（特殊情况者如丧假、婚假等，经领导商量给予合理的`假期）.情况严重者处以辞退。无故缺席者处以500元罚款，二次以上处以辞退。
2、人员辞职必须提前一个月向相关领导提交辞职报告，进行审批，做好相关工作的交接。如擅自离开，工资将不予与结算。未经请假同意擅自离岗达3天，则说明本人已自动离职并已放弃原劳动所得。
为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。
1、夜间值班。公司依据自身情况，设立轮流值班制度，24小时值班。
2、夜间值班时间责任界定：以值班时间为责任时间，即当日正常下班以后至次日上班的全程时间段。
3、值班管理要求
（一）保证通讯系统畅通；
（二）防止财物失窃；
（三）及时排除办公区、生活区及施工现场火灾、漏水事故；
（四）监查下班后公司人员进出情况；
（五）巡查施工现场及生活区安全情况；
1、目的
为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。
2、仓库的分类：
公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。
3、物品验收：
（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对进库品已损坏的不验收；
④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收根据具体情况而定。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。
4、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；
卡片固定在物品正前方。
5、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；
②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
（3）对即将过期物品应该及时检查清理。
6、物品出库：
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与出库
①各部门各单位的出库一般要求专人负责；
②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
7、盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。 8、建立档案制度：
仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存。
仓库管理制度范本 篇17
为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本仓库管理制度。
一、物资供应计划
物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成（或由生产部根据销售计划与生产情况编制）。
二、设计最佳库存
1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；
2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；
3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。
三、严格进库程序
1、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理thl员兼检）；
2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；
3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；
4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
9、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续（入库单）；
10、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）；
四、强化仓库管理制度
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；
3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
10、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
12、仓库现场管理工作必须严格按照5S要求及各仓库的具体规定执行仓库管理制度。
13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。
五、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
2、物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。
4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的.发货单仓库联发货，并登记卡片。
5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。
六、仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作《素材网小编·》。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各单位（供应部门、车间）做好各项材料管理和保护工作。
仓库管理制度范本 篇18
一、制订目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的安全。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、工作职责
仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。
仓管员负责墙纸的收娶查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。
仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。有权监督仓管员遵守流程规范作业。
司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。
四、仓库管理规定
1、收货及入库
需严格按照“货品单据一致”的'流程进行作业。
物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。
仓库收货时须要求送货方给予“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有追查和保管单据的义务。
仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒付。
对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。
当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。
仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。
仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。
2、货品出库
需严格按照“中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。
未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。
货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。
货品出库原则上是谁先订购谁先出库。
仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。
未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。
3、货品退货处理
需严格按照“退货通知单”进行操作。未经通知，仓管员有权拒绝接收。
收到退货货品必须登记入册，当天归档，并上报办公室。
4、墙纸报废
发现仓库库存货品不良（污染或损坏）要及时做好记录并上报办公室。
客户退回的报废货品，及时做好记录并上报办公室。
五、仓库货品管理
货物的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
接收货物的单据、出入库登记本和手工出入库单由仓管员下班后交到办公室。每月的单据由办公室专人分类保管好，单据原则上保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。
“送货单”本子内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。
六、货品的盘点
仓库货品盘点需由办公室派人监督，仓库其它人员协助仓管员盘点。每月月底进行盘点，无特殊情况不得变更，确保财务库存与实际库存一致。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认盘点数据财务部必须及时核对，不得借故拖延。
七、仓库安全及卫生管理
仓库每天要对库区进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火。
严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、分货区、发货区、送货区、自提区、暂放区、退货区、报废区、消防设施摆放区、安全通道等），其中物料摆放区摆放次序不得随意变更，且有清楚的标识。
下班后拉下电闸、关闭窗户并锁上仓库门和厕所门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。仓库管理制度5
仓库管理制度范本 篇19
易耗品仓库管理系统易耗品仓库管理系统易耗品仓库中的物料种类繁多，根据公司的实际情况制定相应的仓库管理系统。
一、购买材料
1、所需部门负责人在仓库管理人员处填写请购单，并详细说明材料名称、型号、规格、数量。然后仓库管理人员向厂长汇报。厂长应决定是否有必要，然后提交上级部门批准。只有批准通过后，采购人员才能进行采购。
2、积极配合生产需要，并按轻、重、慢、紧急合理提交材料和材料申请计划。
3、严格控制库存材料的合理库存。在采购材料时，请购单的数量必须根据材料使用的程度和速度来填写，这样不仅可以保证生产的顺利进行，还可以减少资金占用和库存积压。
4、生产部负责采购生产材料，行政部负责采购办公用品和办公耗材。
5、仓库管理人员必须认真执行低成本、高效益的管理方法，在采购时对到货进行比较，询价，选择最好的，从最好的中选择最好的。
二、材料入库
1、物料进入仓库时，库管员必须严格检查并接受单据。库管员仔细检查型号、规格、数量、质量后，在办理入库手续前没有问题，从而消除了实物只能在单据上看不见的情况。如发现不符，仓管员应及时办理退货、更换手续。
2、经核实后，库管员签发入库单。入库单应填写项目完整、数量准确，并由双方在材料入库单上签字。买方应提交财务报销或材料付款的收据文件。
3、仓管员应保管好仓单，不得丢失。库管员应及时登记材料管理台帐。
4、当天回购的材料必须当天办理入库手续，不能在期限内办理。
5、未按照规定程序、未经厂长或经理签字批准的采购项目由采购人员自行处理。仓库有权拒绝入库，财务部门有义务拒绝偿还相关资金。
6、必须对正确计数的材料进行分类和放置。
三、材料管理
1、仓库必须分成几个区域:新产品区、返回区、废弃区、修理区、危险品区，危险区、易燃区、易爆区、油品储存区。每个区域必须按照材料类型、规格类型、堆放放置，以防止混合和堆放。所有可以放在架子上的'材料都应该放在架子上，以防止材料翻倒。
2、注意储存区域的温度和湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
3、库存货物应包装完好，如发现损坏应及时更换。
标有贮存要求的容器应按要求贮存，以避免商品的丢失和破坏。
4、易腐品、易腐品、易腐品、易腐品、易腐品、老化品，周转应按照先进先出的原则尽量加快。
5、仓库的所有部分必须有清晰的标记；材料的检索应及时、快速、准确。
6、 out 、仓库主管应负责控制仓库中货物的装卸。严禁野蛮操作。7、负责经常清扫仓库、清扫。
定期处理废料，必要时及时报告维修。
8、仓库通道上不得堆放任何材料，以免影响材料的收发。
9、贵重物品应放入箱子，由专人上锁保管。
10、仓库应注意门禁管理，不准进入。
11、不允许火种进入仓库。夜间下班前应关闭门窗和电源。
四、材料问题
1、各部门采购的所有材料在使用前应严格入库。
2、材料必须由部门负责人收集。
3、各部门必须根据生产订单和实际需要填写“领料单”，并详细说明材料名称、规格型号、数量、订单编号等信息。，并与库管员亲自核对材料数量，经双方签字认可后，方可入库和收回。
4、如果领料单未经相关负责人签字认可，仓库管理员有权拒绝领料员的领料要求。
5、如果有车间共用的材料，在领用材料时必须填写借用申请单。退库时，库管员必须根据借用申请表清点和核对借用的货物。如果材料与借货明细相符，且货物没有损坏，货物可以入库核销。如货物短少或污损，应根据情况进行相应处理。
6、借出的货物必须在约定的时间内归还或结算。
7、材料交付后必须做好相关交付记录。
8、应做好后续跟进事项，及时退货、补充、配合生产做好变更，确保正常顺利生产。
9、每天下班前必须完成一天的配送统计和回收统计；一整天都要准确，为明天的物料分配做好准备。
五、消耗品报告
1、做好库存盘点、统计工作，及时更新各种账簿，使账簿、匹配物料。
2、定期对库存材料进行检查和盘点，进一步核实有无差错和遗漏，发现问题和差错及时查找原因并进行相应处理。
3、必须正确及时地提交指定的材料消耗汇总，并确保其正确。
4、加强与各岗位的沟通，吸收好的建议，为生产提供良好的服务，保证生产的正常运行。
仓库管理制度范本 篇20
1总则
1.1为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司实际情况，特制订本规定。
1.2仓库管理工作的任务
1.2.1根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接.
1.2.2做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
1.2.3积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
1.2.4做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
1.3本规定适用于本公司内的各类仓库，包括材料仓库、半成品仓库、成品仓库，以及堆放于库房外的归仓库保管的大件物资。
2仓库物资的入库
2.1外购物料（包括原辅材料、外购件等）到达后，由采购部门填写一式三联入库单，入库单上应写明采购合同号、供货单位名称、所生产产品的名称（采购的通用物料如不确定用于何产品的可不填写生产产品的名称），备注栏写明采购单价。待入库物料经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收入库，如入库单上报检数量和实入库数量不一致的，应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账，另第一联交财务部门，第三联交采购部门。
2.2委托加工材料加工完后回公司，由采购部门填写一式三联入库单，入库单上应写明加工合同号、加工单位名称、加工项目，备注栏写明委托加工材料的单件加工费。待入库货物经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收入库，如入库单上报检数量和实入库数量不一致的，应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账，另第三联交采购部门，第一联交财务部门，财务部在“委托加工台账”上予以登记。
2.3供货商赠送给我公司的物料必须办理入库手续，由采购部门填写入库单，入库单上注明“赠送”，采购单价填“0”。
2.4车间生产的半成品、产成品应在完工后及时办理入库手续，生产车间在办理入库手续前应先问明半成品、产成品的存放地点，一式四联填写入库单，经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收。仓库依据入库单第二联登记实物账，第三联交生产车间，第四联交生产管理部做产量统计依据，第一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。半成品、产成品虽堆放场地分散，但仓库管理员应在仓库备查簿上登记半成品、产成品的存放地点，并应时常清查、核对。
2.5因生产或修理设备需要而直接用于生产或修理设备的外购物料或已完工的委托加工材料。应在物料到厂时，根据2.1、2.2规定办理入库手续，同时办理领用手续，以准确反映公司的物料量。 2.6入库单的数量不得涂改，否则无效。
2.7对于物料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不符的，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部或公司总经理处理。
3仓库管理制度物资的出库
3.1原辅材料、半成品领用出库的，由领料人填写一式三联领料单，领料单上应写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称，经领料部门领导核准签字，仓库保管员签字发货。领料单第一联交财务部作成本核算依据，第二联仓库作为登记实物账的依据，第三联退给领料人作为车间物料消耗的考核依据。
3.2下料人领用钢材原料裁切的，应事前一式三联填写生产领料单，领料单上写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称、领用的物料名称、规格、单位、申领数量（实领数量暂空缺），经领料部门领导核准签字，并告知仓库保管员后方可用料裁切，下料工在裁切完工后一小时内，根据实际使用数量（包括裁切中的合理损耗和非正常损耗）在领料单上填写实领数量，将领料单交仓库保管员，否则用料人按30元/次处罚。
3.3易耗品、常用工具领用的，由领料人一式三联填写领料单，经领料部门负责人签字确认，仓库保管员方可发货。常用工具领用的，仓库应建立工具领用、使用台账，实行以旧换新。
3.4专用工具和Φ14以上钻头等物品只可借用，不得领用。借用时由借用人在仓库的借用登记本上签名，并应在七天内归还。如还需借用的，另行办理手续。
3.5委托加工领用材料的，由采购部门一式三联填写领料单，领料单上应写明生产任务单编号、加工单位名称、加工项目、所生产产品的名称，经采购部门负责人确认签字，仓库保管员方可发货。仓库凭领料单第二联登记仓库实物账，另第三联交采购部门，第一联交财务部，财务部在“委托加工台账”上进行登记。
3.6产品销售出库，成品仓库保管员根据生管部的发货通知单一式三联填写出库单，出库单上应写明销售合同号、客户名称，经生管部、财务部审核签字，总经理或总经理授权人批准后方可发货。出库单第一联仓库留存记账，另第二联交财务部，第三联交生管部。
3.7出售的产品、商品、委外加工的材料出公司大门，仓管员应根据手续齐全的出库单或领料单填写放行条，放行条上应写明客户名称、车牌号、货物名称、规格、数量、出门原由，门卫必须核对货、单相符后方可放行。 3.8出库单、领料单、放行条的数量不得涂改，否则无效。
3.9仓管员应严格按先办出库手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。用料人也不得自行取用物料，否则当事人按30元/次处罚。
3.10对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告生管部、财务部或公司总经理处理。
3.11车间余料退库或领用物料有质量问题的退库，应填制一式三联红字领料单（如填写的退库单是蓝字领料单，数量应以负数表示），并在备注栏内写明退库原因，不得在原领料单上减去退库数量或修改数量。对有质量问题的仓库应及时通知质检、物控及财务部门。
4仓库物资的保管
4.1仓库采用计算机内网系统设立仓库实物账，设置实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行进、出、存记账，仓库只核算数量，不核算金额，同时，在每一物资存放点的明显位置挂放实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账和实物卡，保证账、卡、物相符。
4.2每月必须对库存物资进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司总经理，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有盈、亏的应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和总经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
4.3仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
4.4物资的收发遵循“先进先出”的原则。
4.5做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。 4.6仓库要根据物资的本身形状、特性、价值等，采用不同的堆放方式，既要提高货仓的利用率，又要保证物资的进出和盘点方便。
4.7对于某些特殊物资，如乙炔、油品、油漆等，应有专人负责，并设置明显标志。
4.8非仓库人员进入仓库库房的，必须经仓管员同意，并在仓管员的陪同下进入库房。进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸烟。
4.9仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，保障仓库和物资财产的安全。
4.10仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由仓库负责人进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
4.11未按本规定办理物资入库、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的，仓管员应承担由此引起的经济损失。
本规定从下发之日起执行，以前的相关规定同时废止。
仓库管理制度范本 篇21
一、目的
通过制定仓库的强度制度及操作流程规定，指导和强度仓库人员的浓度工作强度，对体积浓度工作强度起到硬度浓度。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责要求
(一)、工作要求:
1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。
3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
4、做好仓库的强度、防火和硬度浓度，确保仓库和强度安全浓度，库容整洁，通道畅通。
5、做好仓库所使用的强度、设备设施的维护与管理工作。
6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及强度存在浓度不安全隐患。易燃、易爆物品或体积浓度物资是否单独存储、妥善保管。
7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
(二)、日常管理
1、合理设置强度物资的浓度。严格按有关强度规程进行日常操作，对强度发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需浓度，使体积物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始强度核对是否浓度(体积、规格、质量浓度是否相符)。其次再与原始强度和实物核对，验收无误后，填制收料单。
3、做好各类物资的强度核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中强度问题和差错，应及时查明原因，并进行强度处理。如发现浓度失少或因强度上的硬度(如体积、受潮、生锈、老化、变质或浓度等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则强度不准自行调整。
4、按物资的不同强度、性能、特点和强度分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
5、定期进行浓度存货整理，对体积浓度较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。
6、根据各种货物的不同强度及其浓度，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于强度、易爆、剧毒等强度，应跟其他货物区分管理仓库管理制度，并在该区标示警示标语。
7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料强度库体积浓度。
8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑强度相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
仓库管理制度范本 篇22
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
库房管理目的：
（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
（二）及时为生产带给优质的材料、零配件以及半成品。
（三）及时为销售部门带给合格优质的产成品。
（四）明晰、完整、及时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。
（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
仓库管理制度范本 篇23
一、采购管理部门
企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。
二、采购部工作基本要求
1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
三、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。
四、供应商管理
1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用1+2+n原则，所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的'考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
1、负责公司采购定单的跟踪；
2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
3、负责产品质量的监督、检验；
5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
仓库管理制度范本 篇24
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合运用部门的要求，应拒绝进仓，并立刻向选购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的`外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，留意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，依据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按挨次编排好，做好名目，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式X份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采纳先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
仓库管理制度范本 篇25
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
一、总则
第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的`一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。
第二条仓库管理工作的任务：
1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。
二、仓库物资的入库
第四条外购物资（包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”（仓库联）和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。
第五条对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。
三、仓库物资的出库
第六条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”（仓库联），一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。
第七条对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。
四、仓库物资的保管
第八条仓库设商品实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量不计金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第九条每月必须对库存的商品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。
第十条仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。
第十一条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证商品供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。
第十二条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。
第十三条对于特殊物资，应设置明显标志。
第十四条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，严禁吸烟。
第十五条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物的安全。
第十六条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交、表上签名，方能离开工作单位。
第十七条未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务部负领导责任。
仓库管理制度范本 篇26
(一)总则
仓库是企业物资供给体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量正确，质量完好，确保平安，收发迅速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
仓库物资一律采纳金额管理。
(二)管理员职责
1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡
2.负责进、出库的清点核实工作，准时、正确地登记当日出入库数据每月做到盘存一次并协作上级部门对实物进行核对
3.把握好物品的平安库存，根据生产的季节变化准时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息
4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录
5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档
6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品准时上报上级部门
7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。
(三)物资入库
1.物资入库，保管员必须专心验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续
2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用
3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清晰
4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任
5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账
6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。
(四)物资的储存保管
1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放
2.物资堆放的原则是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐
3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法
4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地
5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批
6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(五)物资出库
1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任
2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划属限额供料的材料应符合限额供料制度属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料
3.对于专项申请用料，除计划选购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的`原则，都应折另供给，不准一次性发料
4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清晰，防止差错出门
5.全部发料凭证，保管员应妥善保管，不行丢失
6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
(六)其他有关事项
1.记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报准时
2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四全都
3.制造五好仓库(平安、优质、便利、多储、低耗)是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展
4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需
领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分
5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
仓库管理制度范本 篇27
一、学校仓库实行专人管理制度，负责教学、办公、卫生等物品的保管。
二、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库工作。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的型物品，要到现场查看验收，方可以办理入库手续。入库时要及时登帐，手续检验不合格的物品不能入库。
三、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。
四、对仓库所有的物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃物品要按规定，放在安全可靠的`地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。
五、物品出库领用人要签字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，并及时登记入帐。
六、临时借用的小型工具等，要建立健全借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时摧收入库，以免造成不必要的损失。
七、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务处提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。
仓库管理制度范本 篇28
一、日常管理制度
1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。
2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工原则要求。
3 、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理原则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多积压。
4 、发生的每笔货品进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。
5 、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。
6 、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店。
7 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。
8 、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。
9 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设备添置做好记录。
10 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。
11 、对客户反映的意见及时记录，并做出相应的处理。
12 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度。
13 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。
14 、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前
15 、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。月末对货品进行抽盘。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。
16 、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。
二.验收制度:
1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。
2、所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库，上报负责人并做好验货记录。查明原因，确定不符由采购员办理退货
3、专用设备、工具的验收，由使用部门派指定人员验收并签字。
三.入库、保管制度:
1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可，方可办理入库手续。
2、办理入库手续后，发生的物料损失、变质、霉烂问题，由仓库保管员负责。
3、物品入库，按物资性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。
4、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则，物品上下叠放要做到上小下大，上轻下重。贵重物品要做到入柜上。
5、对长期滞留、接近保质期两个月的物资，要及时列出并上报负责人并通知有关使用部门。过期不报，造成的损失要追究保管员经济责任。
四、帐务管理制度:
1、存货核算采用永续盘存制。
2、凡进、出仓库的物资应于当日登记，并结算出存货数，以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。
3、每月二十六日报送财务准确真实的入、出库数据和单据。
4、每月月底最后一天进行库房货物盘点。
五、纪律:
1、仓库工作人员不得擅自使用所保管的物资。
2、不准向无关人员提供库存信息。
3、严禁先签字后填写领料内容，严禁先出库后补办领料手续，严禁凭白条发料。
仓库管理制度范本 篇29
人员出入管理规定:
一.本仓库属于重点防火单位，仓库所有场地严禁吸烟，禁止携带火种入内;
二.其他人员必须服从管理人员管理，闲人免入;
物资加工存放管理规定:
一.本仓库物资系易燃物，必须专库专用，严禁存放其他任何物品;
二.存放物资的库房必须做到干燥，通风状况良好;
三.物资入库后必须及时进行分类加工，按规定打包成型，堆码;
四.物资放于地面上时应垫有枕木(大概高20cm)并保留空间，距离墙壁40cm左右。
电源设备管理规定:
一.严禁在仓库使用其他任何用电设备;
二.对供电设备必须严格按照规程进行操作，严禁违规操作。
车辆出入管理规定:
一.车辆入库必须装上防火筒，停车后立即熄火，不得在仓库内检查排除车辆故障;
二.机动车辆必须在规定位置停放，非本单位的机动车辆一律不得入内。
安全培训的管理:
对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级(即公司级、部门级、班组级)教育培训后，才能准其进入操作岗位。
对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
对从事电气、起重、车辆(包括叉车)驾驶作业、易燃易爆等特殊工种(特种作业)人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。
对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。
仓库改进措施:
1严格和规范仓库进出(人员、物资)管理
加强门禁（权限、钥匙）管理，并且贯彻始终。合理设置仓库门禁权限，非仓库人员逐步取......其权限；
实行进出登记。建议明确仓库钥匙的管理人，以杜绝进出和吃饭下班不锁门之现象。
仓库物资的进出做到有章可循，单据完整，程序合法。不明不白的物料进出不做（如部分物料入库、回库）;单据不全，不合程序的物料进出不做（如有些借用）；
有物无账的物料发出不做。
任何影响库存变动的业务，一定要有有效、完整的凭据。
以后发料较多时建议两人一组，既可提高效率，发挥团队作用，又可相互监督，防止发错物料，搞错数量。
2完善相关制度
当前仓库的定位和业务与以前多有不同，仓库程序文件仍沿用以前版本。很多业务牵涉广深两地，沟通协调较以前相对困难。建议发挥大家的力量，集思广益，提出解决方案，以便适应新的形势。
有些流程或规定，仓库程序文件没有进行明确，没有进行细化，使大家操作起来不明就里，或各持已见，导致效率不高或出错。或拿历史、惯例说事儿。建议完善这部分流程。
有些时常发生的业务，仓库程序文件根本没有提及，操作时各自为政，出现问题又相互推诿。建议综合大家的意见，进行一般性的规定。
3明确分工（责任），加强合作（团队）
明确自己的职责，加强能动性，工作按时按质按量完成，力争提前。
充分发挥团队精神，加强合作。发现漏洞和问题，不论是谁的，立即反馈，及早解决。
工作中相互帮助，相互支持,达到共同提高。
4沟通及时，确保信息畅通和准确
收料，发料准确及时。定期盘点和随时抽盘相结合，有差异认真分析原因，并提出有效改进措施。
单据及时入账，日清月结，信息及时传递，异常及时向上级反应和跟进。
库存信息（数量、库位、状态）及时更新，做到电脑准确、尽可能全面地反映出仓库状态。
5完整记录，规范记录
单据和存卡填写规范，工整，完整，存根分类妥善保管，做到查找方便。
6区划明确，标识清晰，摆放整齐
按领导要求做好仓库的区划标志，包括区域线，区间号。
货架，纸箱，物料盒都做好相应库位、编码、状态标识。
每周抽一定时间进行库容改善，整理物料，检查存卡。逐步达到库房整洁，物料状态清晰，数量准确，摆放整齐、科学、有序。
7有法必依，合理执法
按照公司制度和仓库流程办事，不偷工省事，不违规操作。
敢作敢当，敢说敢为，敢于向不良惯例（违反规定或不符合程序）开刀。
8强化责任意识，提高服务意识，为塑造仓库良好、负责任的形象尽力。
加强自我管理，工作主动、负责;不推诿，敢担当。
事情做对还要做好，工作不以“完成”为目的，以做“做好”为最终目的。
仓库管理制度范本 篇30
一、日常管理制度
1、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。
按照库存周期管理原则，控制好酒水的仓储量，确保不过多积压。
3、各类酒水分门别类，按分类序号整齐排列。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。
4、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用。
5、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。
6、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告。
7、严格酒水的管理制度，对酒水出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。
8、建立酒水库存二级帐，经常检查和清点工作。做到帐实相答，帐帐相符。
9、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。
10、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。
二、采购制度
1、酒水采购，教研室主任根据教学计划，制定酒水申购表，经系主任审批后，交仓库。
2、仓库根据酒水库存及使用情况，由仓库管理人员填写实际采购申请表，一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。
3、如果由于校内接待任务频繁，需要，教研室主任申请，由系主任审批后执行。
4、如果由于市场行情的变化，需要增加存货量，则由采购员提出计划送系部审批后执行。
5、酒水必须在大型超市进行采购，并注重物品的生产日期、保质期。
三、验收制度
1、仓库验收员根据申购单、采购单、发票，对单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。
2、发现所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库。并做好验货记录与签字。
四、入库、出库、保管制度
1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交仓库管理人员认可，方可办理入库手续。
2、办理入库手续后，发生的物料损失等问题，由酒水仓库保管员负责。
3、仓库管理人员按酒水性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。
4、严格货品的管理制度，对酒水出库均需教研室主任填写领用单，由系主任审核后再发货。发生的每笔货品进出，均需填单登记并一式二份，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。
5、严禁先出库后补办领料手续，严禁凭白条发料。
6、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。
7、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则。
8、凡进、出仓库的酒水应于当日登记，并结算出存货数，以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。做到帐实相答，帐帐相符。
仓库管理制度范本 篇31
1、学校仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。
2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。
3、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。
4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。
5、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，并及时登记入帐。
6、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。
7、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的.需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领的地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。
仓库管理制度范本 篇32
一、 彻执行公司的质量方针，质量目标。
二、按照月度销售计划做好月预需求计划，于当月月底发送至奇瑞公司。做好车辆采购工作，认真准确填写好《订单》，由营销部长批准后传真至奇瑞公司。严格控制库存，保证做到车辆先进先出。
三、非奇瑞车辆的采购必须由销售员凭与用户签订的《汽车销售订单》到仓储部领取填写好的紧急采购申请单，要求销售员与仓储部签字后，交营销部长批准方可采购。所采购的车辆必须进行全方位的检验，方可入库，反之，按退车或者调换处理。
四、商品车入库前必须根据《奇瑞汽车售车检查卡（PDI）》的要求进行严格逐项检查，对表面油漆，灯具等易损部分尤为注意，对商品车PDI检验不合格的车辆，应填写《维修联系单》交营销部长批准，及时隔离，作好标识，送维修部修复。
五、商品车经PDI检验合格后，必须做好电脑和手工入库登记。
六、商品车管理
1.搬运：入库前,由商品车承运人送到指定位置由当日接车员做好全车检查,重点检查整车油漆及外观等，由仓管部检验员进行停放，认真做好PDI检查前的准备。商品车外调（样车或销售）必须由仓储部开具《车辆交接单》，发货人和承运人（具有驾驶资质的人员）双方根据车辆交接单上的项目，对所需运输的商品车进行核查，确认无误后进行签字，方可实行运输。
2.储存：做好合格的商品车的储存，停放，卫生，管理，商品车要求漆面干净，内部清洁，摆放整齐，电瓶电量良好等。
3.标识：对需要修复和已订的商品车做到有效隔离，并标以待检或已订的标识,对展厅内所展示的商品车的`标识要清晰，易于识别，标识内容为：车辆型号，技术参数，主要配置等；摆放位置合理,避免损伤车辆。
4.防护：商品车停放必须在指定的停放区域内，车辆与车辆间要有合理的间隙，仓库内禁止存放任何有可能对商品车造成损伤的物体，对露天停放的车辆要经常检查，保持车辆最佳状态。
七、认真负责保管好车辆合格证，钥匙及整套资料，每天上下班前，应首先核对钥匙，合格证及商品车数量是否与台帐相符。每天对商品车进行检查，每周五做好盘库工作，做好记录，并上交至营销部长。
八、商品车合格证及整套资料的领取，必须凭用户发票原件及财务出具的出库单。如需提前领取，必须凭销售员本人填写的《领取单》经营销部长批准后方可领取。
九、发车时，销售员本人当面向客户核实并清点整套资料, 确认无误后要求客户本人填写《交车卡》并签字，交付车辆时，必须凭《奇瑞汽车售车交车卡》当面向客户逐项检查交待，确认后双方签字。
十、做好电脑，手工台帐的出库工作。
十一、每月底向上级部门提交入库，出库及库存车辆报表。