《工作流程与制度22篇》

工作流程与制度（通用22篇）

工作流程与制度 篇1

一、眼科门诊管理

1、要严格制定和执行眼科门诊工作制度和操作规范，对必查的视力等检查项目决不能马虎，门诊医师要细心、耐心；

2、要管理好门诊暗室和暗室内的各种专用设备，保持设备完好，严格无菌操作。

二、眼科的病房管理

1、护理工作，要帮助病人做好日常生活和卫生护理等内容；

2、做好心理护理，帮助病人建立乐观情绪，克服悲观情绪甚至对生活失去信心的精神崩溃状况；

3、手术室管理，眼科病人手术前的准备，手术过程中的特殊要求，手术后的专科处理都有其特定要求，必须认真抓好，尤其对一些要做眼球摘除手术者，必须使病人或家属做到知情同意，在手术前谈话记录单上签字后方可执行；

4、治疗室管理，眼科病人手术前要进行各种处置，手术后要换药、冲洗或眼内注射，因此必须严格眼科治疗室的管理，一丝不苟地执行操作常规，严格执行无菌消毒管理，尤其对剧毒眼药管理必须认真查对，防止差错事故，各种常用器械设备要专人负责，定期检查，保持完好。

三、眼科急诊管理

1、眼科值班医师随时处于应急状态，严格遵守岗位责任制；

2、要配备好一切抢救用具和药品，避免延误治疗；

3、眼科医师要加强急诊抢救技术的训练，提高技术水平；

4、病房医师要密切配合，一旦急诊呼唤时能随时支援应诊。

工作流程与制度 篇2

1、总则

为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。

所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责：

1）对销售任务的完成情况负责。

2）对回款率的完成情况负责。

3）对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4）对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5）对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

6）负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

及时向公司领导提出奖惩建议。

7）对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

2、销售部工作流程：

1）产品报价、投标的流程：

销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。

根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核

销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

2）商务谈判与签订合同的流程：

销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判

销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。

与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。

待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。

正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。

对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入执行。

3）交货流程：

销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货

确认到货

销售经理确认后方可填写出库单

库房办理出库手续

办公室组织发（送）货

办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

4）回款流程：

业务员催款

通过现金会计录入收款凭证

财务部确认

反馈给客户。

5）开票流程：

销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单

采购部审核

财务部开票

交客户签收。

7）售后服务流程：接客户售后服务申请，销售经理确认；销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

技术部和客户沟通，确认是否需要派人

技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤

销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8）返修流程：客户提出返修申请，销售经理确认；由技术部鉴定或修理；不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理录入；退回生产厂家、重新发货。

9）退货（换货）流程：客户提出申请，销售经理确认由技术部鉴定由销售员交采购部录入退回生产厂家，重新发货。

3、销售部管理制度：

1）对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，

2）不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。

3）销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。

4）销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。

5）对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。

6）特殊费用或设计选型费用的'支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。

7）正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。

8）销售内勤录入的订单内容要详细、全面。

因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。

9）销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。

对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。

与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10）所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。

11）销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12）对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。

13）销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。

14）对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。

15）销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16）违反上述规章制度，视情节罚款元。

1、总则

为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。

所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责：

1）对销售任务的完成情况负责。

2）对回款率的完成情况负责。

3）对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4）对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5）对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

6）负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

及时向公司领导提出奖惩建议。

7）对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

2、销售部工作流程：

1）产品报价、投标的流程：

销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。

根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核

销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

2）商务谈判与签订合同的流程：

销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判

销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。

与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。

待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。

正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。

对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入执行。

3）交货流程：

销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货

确认到货

销售经理确认后方可填写出库单

库房办理出库手续

办公室组织发（送）货

办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

4）回款流程：

业务员催款

通过现金会计录入收款凭证

财务部确认

反馈给客户。

5）开票流程：

销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单

采购部审核

财务部开票

交客户签收。

7）售后服务流程：接客户售后服务申请，销售经理确认；销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

技术部和客户沟通，确认是否需要派人

技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤

销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8）返修流程：客户提出返修申请，销售经理确认；由技术部鉴定或修理；不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理录入；退回生产厂家、重新发货。

9）退货（换货）流程：客户提出申请，销售经理确认由技术部鉴定由销售员交采购部录入退回生产厂家，重新发货。

3、销售部管理制度：

1）对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，

2）不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。

3）销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。

4）销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。

5）对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。

6）特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。

7）正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。

8）销售内勤录入的订单内容要详细、全面。

因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。

9）销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。

对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。

与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10）所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。

11）销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12）对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。

13）销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。

14）对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。

15）销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16）违反上述规章制度，视情节罚款元。

工作流程与制度 篇3

为进一步提高服务质量，构建和谐医患关系，规范我院预约挂号服务，推进文明有序挂号就诊，根据上级有关文件精神要求现制定门诊预约制度如下：

一、门诊部全面协调医院门诊预约诊疗工作，负责预约挂号服务的监督和管理，本着公开、公平的原则加强门诊预约挂号管理，与相关部门密切协作，全面做好预约门诊工作。

二、预约挂号适用于初诊、复诊患者。预约挂号方式包括现场预约、电话预约、网上预约三种方式。预约挂号需提前两天预约，截止时间为就诊前一日下午14：00。预约挂号范围包括专家门诊。

三、专科门诊和普通门诊。本着“预约优先”的原则，我院挂号以预约挂号为主，预约挂号采取实名制，患者预约、就诊均应提供真实、有效的实名身份信息和证件，接待人员必须做好预约就诊人员相关信息和就诊需求登记，安排好预约就诊相关工作。患者取消预约号须提前通知挂号室，如爽约将取消预约挂号资格。

四、为方便患者，导诊预约台具体办理预约挂号手续、登记联络、领取预约就诊号、提供咨询等服务。

五、预约工作人员每天下午16点30前将预约就诊患者需求整理后报门诊部并通知挂号室，准备好相应专科（专家）预约号。

六、预约患者就诊当天（10点前）到导诊预约台通报本人有关信息和就诊需求，工作人员核对无误后，提供相应专科（专家）预约号，到预约窗口挂号，指导患者就诊。过时未到的`预约患者，工作人员主动与患者联系，提示预约作废，请患者按正常秩序就诊或另行预约。

七、导诊人员根据预约号按顺序优先安排患者就诊。

八、医院通过网络、门诊公示牌等方式公示专家门诊和专科门诊信息，预约挂号须知、预约流程及预约方式。

九、为保障预约门诊工作的有序开展，各科室和医生严格按要求出门诊，不得随意停诊和换人。若因故需停诊或换人，科室安排好替诊医生并在前一天下午16点前告知门诊部。

十、我院转诊工作由医务科负责，与门诊部及预约工作人员做好衔接工作，确保双向转诊工作得以落实。

工作流程与制度 篇4

一、在科主任领导下，负责本科的医疗、培训、宣传、讲座工作。

二、对病员进行检查、诊断、治疗，开写医嘱并检查执行情况，同时还要做一些必要的检验和检查工作。

三、书写病历。

按要求认真书写门诊登记本（病历）。一律写上主诉，其他部分可简写或以斜杠划掉，并签上全名备查。

四、掌握病员的病情变化，根据病情调整治疗方案，诊断及治疗上的困难及时间向科主任汇报或提请会诊。

五、认真执行各项规章制度和技术操作常规，经常检查医疗护理及治疗质量，严防差错事故。

一旦病员发生医疗事故或其它重要问题时，应及时处理，并向科主任汇报。

六、认真学习掌握本专业的先进医学科学技术，积极开展新技术、新疗法在临床上的应用。

七、及时了解患者的思想状况，征求患者对医疗护理及治疗工作的意见，做好患者的思想工作。

八、医师有帮助指导助理医师完成治疗的责任。

一、不得接受病人红包、贵重礼物，违者行政处罚。

二、医生之间互相合作，如有不负责任诋毁对方的行为出现，并由此造成病人不满的，予以行政处罚并报上级。

三、处方、注射单、治疗单应书写清楚、无差错。

需要更改的应签上全名，否则，收费、药房有权退回。

六、上班期间，严禁脱岗、睡觉、褒电话粥。

确有要事，离开诊室要向护士交代去向，并在短时间内返回。

七、文明行医，礼貌待人，不得与病人顶撞、谩骂、吵架。

工作流程与制度 篇5

一、生产跟单员行为准则

1、秉承良好的职业操守，实事求是，保持客观态度。

2、跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各合作工厂处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对合作工厂（或客户跟单员）有过激的言行。

3、不能把自己的情绪带到工作中，保持友善良好的态度对待生产单位和同事。

4、对工作主动，认真，负责。有吃苦耐劳、敢于承担责任的精神。

5、有团队精神，同事之间合作团结，互相帮助、互相学习、互相分享信息资源。

6、维护公司利益，恪尽职守，严守公司商业机密。

7、注意自己仪表,不准穿拖鞋,短裤,背心,衣服整洁干净,头发胡须定期清理，不能有异味.避免影响公司工厂整体形像。

8、严格遵守特殊合作单位（监狱）监管要求，不能私自带违规违禁物品到（监狱）内。

9、合作工厂车间内绝对不准吸烟,工作时间内早、中、晚饭一定不能喝酒(不加晚班情况下可以少量饮酒，不能超量)。

10、主动为合作工厂解决实际问题,做好合作工厂与公司的联系纽带，配合工厂做一些力所能及的事情。

二、跟单员工作规范

1、工作时间:按合作工厂或公司要求时间上下班及休息，上下班需按规定按时打卡，非正常休息主动报告。请假提前通知公司，并有书面或短信通知公司领导及总经办。

2、及时通报加工厂生产进度，面辅料，以及质量情况。每天7点前发生产进度表及质量报表，通报时必须实事求是，不得瞒报、虚报。

3、尽可能多地了解合作工厂的生产、经营状况并对工厂的优劣势进行充分评估，做到知根知底。

三、生产跟进具体操作流程

上线准备：

1、全面准备并了解订单资料（工厂计划，公司出货顺序、出货时间、出货方式、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料等），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。

2、工厂计划中欠缺的面辅料及唛架情况,做出大致了解及记录。

3、面辅料到厂后，督促工厂2天时间内根据发货单核对数量，并由工厂签收。若出现短码、少数现象要亲自参与清点并确认。

4、对照样衣、物料卡、技术资料核对面辅料，看是否与原样有颜色、形状、材料等区别，并做记录。如与原样不符尽快通知公司相关负责人（注意少资料或不符不能生产）。

5、召集相关人员开产前会议，要求相关人员做好记录。

6、安排工厂生产产前确认样，批复、核对工厂产前样衣，并将检验结果书面通知相关生产负责人。特殊情况下需交公司确认，整改无误后方可投产。

7、生产新款订单必须先做产前样批复后才可开裁生产大货。

生产中：

1、根据双方确认后的用量，要与工厂共同核对面辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。

2、大货开裁前对照样衣、生产计划、技术资料，跟进加工厂纸样唛架，是否有幅宽、颜色、色差、正反面、单向花色等问题，并做记录及时通知公司相关部门。注意拉布板长两头的浪费，零头面料和次品面料的处理。

3、唛架所欠部件先用零头、次品面料，最后才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟单员签字确认。

4、投产初期必须每个小组、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映合作工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助合作工厂落实整改。

5、每个小组下首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并和产前样一起发回公司。

6、测量车间半成品、成品尺寸，对照尺寸表是否有差别，并做记录。

7、大货生产（初期中期末期）检验报告书及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并按要求传回公司。

8、每天要记录、总结工作，制定第二天工作方案。每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台人数并按生产计划表落实进度并督促工厂并做成生产进度表每日汇报公司。

9、针对公司所提出的制作、质量要求，要监督、协助合作工厂落实整改到位，并及时汇报公司整改情况。

10、成品进入后整理车间需每日巡查后整质量，对大货品质、辅机、整烫、脏迹、包装、后期检验跟踪，并做记录。

11、注意包装标示及要求与工艺单要求是否相符。

12、不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。确保大货质量和交期。

13、大货包装完毕后，装箱后进行单、货核对，检查每色、每号是否相符。与出货装箱单是否有出入。

生产完成：

1、加工结束后，详细清理并收回所有剩余辅料。

2、对生产过程中各环节（包括本公司相应部门和各业务单位）的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个订单操作情况等进行总结。

四、跟单具体问题处理方法

预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善；方为根本之道。

合作工厂有具体问题，先不要急于与合作工厂争执和向公司汇报，不要冲动，先冷静分析，找出事情原因，大致的经过，现造成的状况，做出合理的解决办法，问题影响不大能自行解决：先与合作工厂进行沟通，把自己了解的情况、经过和状况向合作工厂反映，再说出自己的解决方法。问题影响大不能自行解决：先与合作工厂进行沟通，把自己了解的情况、经过和状况向合作工厂反映，听取合作工厂意见和建议，再向公司汇报，与公司和合作工厂共同商量解决办法。

1.生产过程中合作工厂反映面辅料欠缺怎么办？

1首先弄清楚所欠面辅料的数量，听取合作工厂欠缺原因。

2寻找合作工厂是否因工作疏忽，遗失在某处。

3弄清楚合作工厂是否有收辅料的清单，及确认签名。

4理清事实，找出欠缺原因，划定责任错失。

5写补料单（合作工厂原因需负责人签字）发公司生产补料申请群。

6与公司面辅料仓库沟通，通知面辅料仓库发物料。

7跟踪补料进度。

2.生产过程中发现原辅材料与样衣不符怎么办？颜色偏差太大怎么办？

1发现原辅材料与样衣不符，应先要求合作工厂暂停生产与原辅材料相关的工序，做好记录，与原辅材料仓库进行沟通，及时带（寄）回原样和大货材料，并及时上报公司。

2发现原辅材料与样衣颜色偏差较大，应先要求合作工厂暂停生产与原辅材料相关的工序，做好记录，及时带（寄）回原样颜色和差别颜色，与原辅材料仓库进行沟通，并及时上报公司。

3.工厂相关人员不配合（或不按要求）工作怎么办？

1冷静分析事情原因，不要冲动说过激的话和做过激的其他反应。

2找合作工厂相关负责人，讲明不配合（或不按要求）生产所导致合作工厂和公司的不良后果。

3如还是不能解决，通知公司。

工作流程与制度 篇6

一、设备操作须由维修人员进行，无关人员不得私自进入及操作。

二、非工作人员进入水泵房必须经工程主管和管理处主任批准后，由相关人员陪同方可进入。

三、保持良好的通风及照明，门窗开启正常无破损。

四、控制柜上的'开关，无特殊情况下应置于'自动'状态。生活水泵隔日进行轮换运行。

五、生活水泵主接触器开关元件每月检查清洁一次。

六、不得擅自更改机房线路、器材，若需改动，须经工程主管同意方可进行。

七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情况下，开关应置于自动状态，所有操作标志简单明确。

八、消防泵、喷淋泵按照消防系统月检规定进行保养，保持机房干净整洁无尘，每周打扫一次，不得堆放杂物。

九、水泵房机组每月清扫一次，设备无积尘、水渍、油渍。

十、管道每年年底12月至次年1月进行防锈处理并按规定定期清洗除尘。

十一、按照《设备检查保养计划表》进行维修保养。

巡检内容：

①水泵有无异常响声或大的振动；

②电机和控制柜有无异常气味或超温；

③电压电流表指示是否正常，信号灯是否正常；

④控制元器件是否正常工作；

⑤机械水压表是否正常；

⑥压力罐、闸阀、法兰连接处是否漏水，水泵漏水是否成线；

⑦过滤器是否需要清洗或更换过滤芯；

⑧回阀、浮球阀、液位控制器是否运行可靠；

⑨排水井是否有堵塞现象；

⑩防小动物设施是否完好。

工作流程与制度 篇7

做好公司的人事管理,将每一位人事管理人员的岗位职责清楚到位。人事管理有哪些具体的流程呢以下整理了详细的人事管理流程资料,可供参考。

一,人力资源管理的六大板块;

1,人力资源管理的计划----最有效的航标和导航仪。

2,招聘与配置----引与用的.综合艺术。

3,培养与开发----使劳动者胜任工作,发挥劳动者最大潜力。

4,薪酬与福利----激励劳动者最效的手段。

5,绩效的评估----用不同的视角,产生不同的效果。

6,处理与员工的关系----让企业与员工共赢

二,人力资源管理职责

1,把合适的人配置到适当的工作岗位上;

2,引导新雇员进入组织(熟悉环境);

3,培训新雇员适应新的工作岗位;

4,提高每位新雇员的工作绩效;

5,争取实现创造性的合作,建立和谐的工作关系;

6,解释公司政策和工作程序;

7,控制劳动力成本;

8,开发每位雇员的工作技能

9,创造并维持部门内雇员的士气;

10,保护雇员的健康以及改善工作的物质环境

三,人力资源管理内容

人力资源管理是指企业根据一系列人力资源政策对人力资源的获取(选人)、开发(育人)、保持(留人)和利用(用人)等方面所进行的计划、组织、指挥、控制和协调等一系列活动,最终达到实现企业发展目标的一种行为。

1,职务分析与设计。

对企业各个工作职位的性质、结构、责任、流程,以及胜任该职位工作人员的素质,知识、技能等,在调查分析所获取相关信息的基础上,编写出职务说明书和岗位规范等人事管理文件。

2,人力资源规划。

把人力资源战略转化为中长期目标、计划和政策措施,包括对人力资源现状分析、未来人员供需予测与平衡,确保企业在需要时能获得所需要的人力资源。

3,员工招聘与选拔

根据人力资源规划和工作分析的要求,为企业招聘、选拔,所需要人力资源并录用安排到一定岗位上。

4,绩效考评。

对员工在一定时间内对所作的贡献和工作中取得的绩效进行考核和评价,及时做出反馈,以便提高和改善员工的工作绩效并为员工培训、晋升、计酬等人事决策提供依据。

5,薪酬管理。

包括对基本薪酬、绩效薪酬、奖金、津贴以及福利等薪酬结构的设计与管理,以激励员工更加努力的为企业工作。

6,员工激励。

采用激励理论和方法,对员工的各种需要予以不同程度的满足或限制,引起员工心理状况的变化,以激发员工向企业所期望的目标而努力。

7,培训与开发

通过培训提高员工个人、群体和整个企业的知识、能力、工作态度和工作绩效,进一步开发员工的智力潜能,以增强人力资源的贡献率

8,职业生涯规划。

鼓励和关心员工的个人发展,帮助员工制订个人发展规划,以进一步激发员工的积极性、创造性。

9,人力资源核算。

与财务部门合作,建立人力资源会计体系,开展人力资源投资成本与产出效益的核算工作,为人力资源管理与决策提供依据。

10,劳动关系管理

协调和改善企业与员工之间的劳动关系,进行企业文化建设,营造和谐的劳动关系和良好的工作

四,人力资源规划

根据企业发展的总体规划(依据),通过企业未来的人力资源的需要和供给状况的分析及估计(手段),对职务编制、人员配置、员工招聘和选择、教育培训、人力资源管理政策等(内容)进行的战略规划、组织规划、制度规划、人员规划、费用规划(目的)。

(一)人力资源规划的原则:

1,充分考虑内、外部环境的变化

内部环境的变化:指销售的变化、开发的变化还有公司员工的流动变化。

外部环境的变化:指社会消费市场的变化、政府有关人力资源政策的变化、人才市场的变化

为了更好地适应这些变化,在人力资源计划中应该对可能出现的情况做出预测和风险变化,最好能有面对风险的应对策略。

2、确保企业的人力资源保障

企业的人力资源保障问题是人力资源计划中应解决的核心问题。它包括人员的流入预测、流出预测、人员的内部流动预测、社会人力资源供给状况分析、人员流动的损益分析等。只有有效地保证了对企业的人力资源供给,才可能去进行更深层次的人力资源管理与开发。

3、使企业和员工都得到长期的利益

人力资源计划不仅是面向企业的计划,也是面向员工的计划。企业的发展和员工的发展是互相依托、互相促进的关系。优秀的人力资源计划,一定是能够使企业员工达到长期利益的计划,一定是能够使企业和员工共同发展的计划。

(二)、人力资源计划应包括哪些主要内容

1、总计划:人力资源总计划陈述人力资源计划的总原则、总方针、总目标。

2、职务编制计划:陈述企业的组织结构、职务设置、职务描述和职务资格要求等内容。

3、人员配置计划:人员配置计划陈述企业每个职务的人员数量,人员的职务变动,职务人员空缺数量等。

4、人员需求计划:通过总计划、职务编制计划、人员配置计划可以得出人员需求计划。需求计划中应陈述需要的职务名称、人员数量、希望到岗时间等。

5、人员供给计划:人员供给计划是人员需求计划的对策性计划。主要陈述人员供给的方式、人员内部流动政策、人员外部流动政策、人员获取途径和获取实施计划等。

6、教育培训计划:包括教育培训需求、培训内容、培训形式、培训考核等内容。

7、人力资源管理政策调整计划:计划中明确计划期内的人力资源政策的调整原因、调整步骤和调整范围等。

8、投资预算:上述各项计划的费用预算。

(三)、人力资源计划的发展趋势怎样

1、为了保证企业人力资源计划的实用性和有效性,人力资源计划将更加注重对关键环节的陈述;

2,人力资源计划中的长期计划而言,也倾向于将计划中的关键环节明确化、细致化,并将它们提炼成具体的可执行的计划,最好明确计划的责任和要求,并且有相应的评估策略。

3、由于人力资源市场和企业发展的变化周期增快,企业更倾向于致力于编写年度人力资源计划和短期计划;

4、企业的人力资源计划将会更加注重关键环节的数据分析和量化评估,并且将明确地限定人力资源计划的范围。

五,人力资源管理的目标

(1)企业的目标最终将通过其最有价值的资源--它的员工来实现;

(2)为提高员工个人和企业整体的业绩,人们应把促进企业的成功当作自己的义务;

(3)制定与企业业绩紧密相连,具有连贯性的人力资源方针和制度,是企业最有效利用资源和实现商业目标的必要前提;

(4)应努力寻求人力资源管理政策与商业目标之间的匹配和统一;

(5)当企业文化合理时,人力资源管理政策应起支持作用;当企业文化不合理时,人力资源管理政策应促使其改进;

(6)创造理想的企业环境,鼓励员工创造,培养积极向上的作风;人力资源政策应为合作、创新和全面质量管理的完善提供合适的环境;

(7)创造反应灵敏、适应性强的组织体系,从而帮助企业实现竞争环境下的具体目标;

(8)增强员工上班时间和工作内容的灵活性;

(9)提供相对完善的工作和组织条件,为员工充分发挥其潜力提供所需要的各种支持.

(10)维护和完善员工队伍以及产品和服务。

六,国外人力资源管理的方法

1、抽屉式管理:职、责、权、利相互结合,泰国和香港

2、危机式管理;规避劣质产品、成本上升而使客户流失的危机,美国技术公司的威廉~伟思提倡的“末日管理”在美国普及,柯达、可口可乐、杜邦等

3、一分钟管理:一分钟目标、一分钟赞美及一分钟惩罚。欧洲的德国、瑞士等有些国家

4、破格式管理:由原来工作年限作为晋升职员级别和提高工资标准的“年功制度”,逐渐改变成以工作能力和成果决定升降员工职务的“破格式”的新人事制度,日本和韩国。

5、和拢式管理:强调个人和整体的配合,创造整体和个体的高度和谐。“我就是公司”是欧美国家“和拢式”管理中的一句响亮口号。

6、走动式管理:主管动部属也跟着动。是世界上流行的一种创新管理方式。如日本经济团体联合会名誉会长土光敏夫在他接管日本东芝电器公司后,在上班前站在公司门口向员工问好,跟员工一起吃饭、美国麦当劳快餐店创始人,号称“疯子”雷房寺蘅要求将所有经理的椅子靠背都据掉。

七、对人力资源预测应注意那些问题

1、企业人力资源政策在稳定员工上所起的作用。

2、市场上人力资源的供求状况和发展趋势。

3、本行业其它企业的人力资源。

4、本行业其它公司的人力资源概况。

5、本行业的发展趋势和人力资源需求趋势。

6、本行业的人力资源供给趋势。

7、企业的人员流动率及原因。

8、企业员工的职业发展规划状况。

9、企业员工的工作满意状况。

八、人力资源缺乏该如何调整

1、外部招聘

2、内部招聘

3、内部晋升

4、继任计划(日本对继任者的衔接手段)。是人力资源部门对企业的每位管理人员进行详细调查并与决策者确定哪些人有权利升迁到更高层次的位置。

5、技能培训

九、编写人力资源计划的步骤有哪些

1、制定职务编写计划。根据企业发展规划,综合职务分析报告的内容,来制定职务编写计划。编写计划陈述企业的组织结构、职务设置、职位描述和职务资格要求等内容。

2、根据企业发展规划,结合企业人力资源盘点报告制定人员盘点计划。人员配置计划陈述了企业每个职务的人员数量,人员的职务变动,职务人员空缺数量等。制定配置计划的目的是描述企业未来的人员数量和素质构成。

3、预测人员需求。根据职务编制计划和人员配置计划,使用预测方法来预测人员需求预测。人员需求中应陈述需求的职务名称、人员数量、希望到岗时间等。最好形成一个标明有员工数量、招聘成本、技能要求、工作类别,及为完成组织目标所需的管理人员数量和层次的分列表。

4、确定员工供给计划。人员供给计划是人员需求的对策性计划。主要陈述人员供给的方式、人员内外部流动政策、人员获取途径和获取实施计划等。通过分析劳动力过去的人数、组织结构和构成以及人员流动、年龄变化和录用等资料,就可以预测出未来某个特定时刻的供给情况。预测结果勾画出组织现有人力资源状况以及未来在流动、退休、淘汰、升职以及其他相关方面的发展变化情况。

5、制定培训计划。为了提升企业现有员工的素质,适应企业发展的需要,对员工进行培训是非常重视的。培训计划中包括培训政策、培训需求、培训内容、培训形式、培训考核等内容。

6、制定人力资源管理政策调整计划。计划中明确计划内的人力资源政策的调整原因、调整步骤和调整范围等。其中包括招聘政策、绩效政策、薪酬与福利政策、激励政策、职业生涯政策、员工管理政策等。

7、编写人力资源部费用预算。其中主要包括招聘费用、培训费用、福利费用等用的预算。

8、关键任务的风险分析及对策。每个企业在人力资源管理中都可能遇到风险,如招聘失败、新政策引起员工不满等等,这些事件很可能会影响公司的正常运转,甚至会对公司造成致命的打击。风险分析就是通过风险识别、风险估计、风险驾驭、风险控制等一系列活动来防范风险的发生。

十,怎样对人力资源进行开发

是通过培训,提高组织成员的工作能力和工作绩效,以符合组织需要的人事管理活动。

人力资源开发的基本内容是:

1,分析组织对人员能力发展的需求,开展教育、培训、组织发展、提高工作生活质量等活动;

2,检查所开展的各项活动是否达到了预期的目标,即效果评价。组织的成功在很大程度上取决于组织成员的能力,因此,发展组织成员的能力,提高其工作效率,是管理者的直接责任。也就是政治经济学上的观点:让员工的劳动支出大于劳动力的支出。

3,人力资源开发最重要的任务是开发人的潜能,发展人的能力,使具有各种技能的人员得到最恰当的使用。

工作流程与制度 篇8

一、医德规范：

1、救死扶伤，实行社会主义的人道主义。时刻为病人着想，千方百计为病人解除病痛。

2、尊重病人的`人格与权利，对待病人不分民族、性别、职业、地位、财产状况，都应一视同仁。

3、文明礼貌服务。举止端庄，语言文明，态度和蔼，同情、关心和体贴病人。

4、廉洁奉公。自觉遵纪守法，不以医谋私。

5、为病人保守秘密。实行保护性医疗，不泄露病人隐私与秘密。

6、互学互尊，团结协作。正确处理同行、同事间关系。

7、严谨求实，奋发进取。努力学习，钻研医术，精益求精，不断更新知识，提高技术水平。

二、八条行业纪律：

1、医疗机构和处室不准实行药品、仪器检查、化验检查及其他医学检查等开单提成办法。

2、医疗机构的一切财务收支，应由财务部门统一管理，内部处室取消与医务人员收入分配直接挂钩的经济承包办法，不准设立小金库。

3、医务人员在医疗服务活动中，不准接受患者及其亲友的红包、物品和宴请。

4、医务人员不准接受医疗器械、药品、试剂等生产、销售企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其他不正当利益。

5、医务人员不准通过介绍病人到其他单位检查、治疗或购买药品、医疗器械等收取回扣或提成。

6、医疗机构和医务人员不准在国家规定的收费项目和标准之外，自立、分解项目收费或提高标准加收费用。

7、医疗机构不准违反国家有关药品集中招标采购政策规定，对中标药品必须按合同采购，合理使用。

8、医疗机构不准使用假劣药品，或生产、销售、使用无生产批准文号的自制药品与制剂。

三、医院纠正行业不正之风六不准规定：

1、不准违规诊治病人、索要或收受病人及家属"红包"。

2、不准在药品、医疗器械和其它物资购销中收受回扣。

3、不准私自收取病人现金、收受开单费、统方费，以及向患者推销药品、医疗用品。

4、不准违规出具医疗证明。

5、不准推诿病人、无故拒绝诊治或将本院病人私自介绍到其他医疗机构。

6、不准对法定传染病疫情等突发公共卫生事件隐瞒、缓报、谎报。

工作流程与制度 篇9

学校宿舍管理员工作流程

05:45开门。催促学生起床,逐层督促学生做好内务整理。督促学生做好寝室清洁卫生和内务整理(必须逐层督促指导直到达标)。先锁门,逐个检查寝室内务卫生、用水用电安全包括滞留学生情况,并做好登记。然后将检查结果、班主任签到表和深夜就寝情况检查表上交政教处。

8:30---10:30打扫学生宿舍走廊、楼内公共卫生及宿舍楼周边环境卫生,逐室检查内务卫生,对不合要求的进行补做。签到。

12:00---2:00在宿舍内值班室值班。

13:30签到。由老师带领宿管员逐一对寝室卫生、内务进行检查评比。政教处、每周参与检查评比一次。

20:25开寝室门,巡查寝室情况,确保寝室秩序井然。遇到重大违纪及时报告(每周四下午4:30开门,指导学生搞清洁大扫除,配合政教处检查学生寝室卫生)。在宿舍入口处值班。检查学生入宿舍情况,指导学生会干部维持秩序。组织值日教师、班主任签到,在入口处值班。

21:30锁门。

21:30---次日5:30通宵值班:巡查各寝室就寝情况,维持就寝秩序,确保学生就寝纪律秩序良好,并做好记录。深夜必须做好寝室的巡查和记录,保证宿舍楼的稳定和安全。如遇重大问题及时告知当天行政值日领导。

另:学生放假返校当日下午2:00全体政教干部教师到校在大门口,全体宿管在宿舍楼,开寝室门,宿管员全程值班,维持纪律,保护学生新带物品。若出现被盗、打架等事件,由宿管员负责。

工作流程与制度 篇10

公司仓库管理员的工作，不同类型的企业详细的工作流程都不同，以下制度职责大全区某企业整理的仓库管理员工作流程，可供参考。

一、请购

1)对于定型物资及计划物资的请购，由仓管部根据库存物资的.储备量情况向采购干事提出请购;

2)第一非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品名称、规格、型号、数量，并说明情况，填写请购单并由使用部门负债人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;

二、验收

1)仓管员根据采购部计划进行验货;

2)对于有些物品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行;

3)货物如有差错，及时通知财务主管及采购干事，以扣压货款，并积极联系供应商做更正处理;

4)所有物资的验收，一律打印入库单或直拔单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存。

5)进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续;

三、保管

1)仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡;

2)掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损;

四、盘点

1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对;

2)管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

工作流程与制度 篇11

餐前准备

1、准时到岗，参加班前例会，接收值班经理对当餐的工作安排及布置。

2、员工进岗后，做卫生定位摆台，如提前预定应按要求摆台。

3、清理地面卫生和室内所属物品表面及死角卫生。做到地面无垃圾，无油垢，无水迹，无烟头，无墩布毛。每餐清扫一遍。

4、检查台面，餐具有无破损，水迹，油迹，污迹保持台面干净整洁。

5、领用餐中一次性物品，分配后注意妥善保管，归档码放整齐。

6、按点立岗定位

准备迎客。：

1、迎客：

1、当迎宾员将顾客领到该区域中时，服务员应微笑点头问好。

2、拉椅让座，根据顾客人数添减餐具，递上菜单。

点菜：

3、翻开菜单，请顾客阅览，同时介绍本店特色菜，特价菜，新推菜及酒水

4、在记录顾客所点菜品，酒水时，写清日期，桌号，点餐人数，服务员姓名。

5、顾客点完菜完毕，重复点单，以确认顾客所点菜品，然后示意顾客稍后菜品上桌，离开前应提醒顾客注意随身携带的物品以免丢失。

2、下单：

6、下单核对单据与预算是否一致。如有问题迅速解决。

3、餐中服务

7、将顾客所点酒水及一次性餐筷送上餐桌，征求顾客意见，启瓶倒入杯中。

8、巡视自己所管区域顾客的用餐情况，及时补充客人所需，整理台面，上菜报清菜名，划菜核单，征求顾客意见，随时撤下顾客餐桌上的空餐具和用具。

9、服务员有事暂时离开工作区域时，一定要向邻区的。服务员打招呼寻求帮助。不要长时间离岗，办事完毕应迅速返回工作区。

10、随时巡查地面和台面卫生，及时清理以保持清洁。

11、顾客离座拉椅，提示顾客带好随身携带的物品，并致欢送辞。

4、收台

12、餐具应按档码放，不得大餐具摞小餐具，前厅用品和厨房用品分开，使用规定的收台工具将餐具分别送到洗碗间。

13、清整台面垃圾，擦净桌椅，及时摆台以便接下桌顾客

工作流程与制度 篇12

为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的.效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

第一章管理制度

一、考勤制度

1、工作时间9：00—18：00

2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

二、请假制度

1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。

2、病假超过两天者需提供医院证明。

三、轮休

1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。

2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

3、值班情况

4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

四、日常管理制度

1、工作人员上班期间要佩带工作证；

2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；

2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；

3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；

5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；

7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

第二章销售部工作流程

一、销售部人员及岗位职责：

负责人：许景峰

1、渠道销售部的管理；

2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；

4、培训和造就一支专业销售队伍；

5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

7、年度费用预算控制及执行。

销售主管：吴声亮

工作流程与制度 篇13

根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节,针对餐饮部的实际情况,具体从以下环节入手,切实做好采贮工作:

一、理顺采购流程

1、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别:均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。(在签订供货合同后,可取消餐饮采购员)。

签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在寻价基础上再定价。

2、制定采购计划

1%26>厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单,并报厨师长签字批准。菜品申购单壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。

2%26>仓库、楼面根据库存量,遵循最小库存原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。

3、安排组织采购

1%26>供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可;于第二日(或规定时间内)按质按时按量送货。

2%26>采购员根据申购计划单及时采购到位。

二、完善验货制度

1.成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员)、质检员,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可(收货单壹式四联),质检员不定时抽量。

(注)收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货:急用海鲜,可由一楼主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量,经叁方签字认可后方可,未用完者,过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。

工作流程与制度 篇14

一、部门职能

1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。

2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。

3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。

4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。

5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、正确地反映企业财务状况和经营成果。

7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

二、岗位职责

(一)财务经理

1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。

2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。

3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。

4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。

5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。

6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。

7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。

8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。

10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。

11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。

12、负责与银行、税务关系的协调。

13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。

14、负责对有关经营合同的财务审查工作。

15、完成领导交办的其他工作。

三、经理助理

1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。

3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。

4、按时审核费用审批单、记账凭证。

5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。

7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。

8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。

9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。

10、完成领导交办的其他工作。

四、业务核算会计

1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。

2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。

3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。

4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。

6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。

7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。

8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

9、负责参与财产的清查及盘点。

10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

11、完成领导交办的其他工作。

五、工程核算会计

1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。

2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。

3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。

4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。

5、对有关工程资料进行归档。

5、完成领导交办的其他工作。

六、稽核会计

1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

3、负责及时准确编制各类财务快报

4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。

5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。

6、负责报销单据的复核工作。

7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

8、完成领导交办的其他工作。

七、办税员

1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。

2、负责及时向各主管会计通报税务信息。

3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。

4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。

5、负责及时到税务部门办理报税。

6、负责一般纳税人申报、认定及年审。

7、负责办理退税。

8、负责及时领用发票和按时缴销发票。

9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。

10、完成领导交办的其他工作。

八、出纳员

1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。

2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。

3、认真审核付款凭证，严把发票关。

4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。

7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。

8、完成领导交办的其他工作。

工作流程与制度 篇15

一.保管箱的启用

当住店客人提出要求酒店代为保管贵重物品时，应启用安全保管箱，其工作程序如下：

1.问候客人，向客人表示欢迎。

2.查核客人的住房卡，已确认是否住店客人。

3.取出安全保管箱记录卡，将内容逐项填写，请客人签字，同时，在电脑上查看房号与客人填写的是否一致。

4.向客人介绍规定和注意事项。

5.取出保管箱，请客人存入贵重物品。

6.当着客人的面用两钥匙将保管箱锁好，一把客用钥匙交给客人保管，总钥匙由接待员保管，并礼貌地提醒客人注意其钥匙的保管与安全。

7.向客人道别。

8.将填好的记录卡正卡放入纸袋里，标上箱号、客人姓名、房号保存在规定的.器物内。

二.中途开箱

客人存入物品后，如要求再次使用保管箱时，工作程序如下：

1.问候客人，向客人表示欢迎。

2.请客人出示保管箱钥匙，然后，取出安全保管箱记录卡副卡，请客人逐向填写，签字。

3.取出其填写过的正卡，巧妙而又仔细地核对客人的签字。

4.如签字相符，当着客人的面用两把钥匙将保管箱打开，请客人使用。

5.客人存取完毕，再当着客人面用两把钥匙将保管箱锁上。

6.将客用钥匙交还客人保管，并礼貌地提醒客人注意钥匙保管和安全。

7.向客人道别。

8.将填写过的正卡与副卡一起存在规定的器物中（如客人再次前来使用保管箱，其接待程序同上）。但是每次填写都得使用一张新的副卡，并一起存放。

三.保管的退箱

客人退房后，酒店规定不予延时保管贵重物品。当客人要求退箱时（最后取走贵重物品），其工作程序如下：

1.请客人出示保管箱钥匙。

2.当着客人的面用两把钥匙将该箱打开，请客人取出其贵重物品。

3.客人取出其贵重物品后，收银员再次检查一遍保管箱，以防有遗留物品。

4.请客人填写记录卡在卡反面签字。

5.检查记录卡正卡反面填写内容，核对签字。

6.收回该保管箱的客用钥匙，锁上该箱。

7.向客人道别。

8.将该正卡与其填写过的副卡一起存档，以备查核。

工作流程与制度 篇16

工程部组织架构：

组织架构

维保经理

维保主管

水电工、空调工、网管

维保部工作流程

一、工程部

1.负责各场所家具、门窗、房架、等的修补、维护，以及办公室其他有关设备的日常简单维修保养，必须有整改制作申请单并附有相关说明，经相关领导批准后制做，不准私自制做或为私人做活，如遇不能修理的项目应及时上报。

1.1及时接收总部各场所申请的整改制作申请单和报修单。

1.2审阅整改单和维修单的工程事项并现场分析（如遇工程事项容不清楚等，

及时联系申请人了解详情）

1.3对工程事项进行整改制作或维修并在要求时间完成。

1.4完成后反馈给相关报修制作人员以验收。

1.5维修后需认真、清楚的填写维修记录，并由该部门主管负责人审阅签字。

2.严格执行安全生产规程，高空作业要做好防护措施，保障生产和工作的顺利进行，确保人身安全。

3.凡经领导批准，外加工家具设施时，应配合物供专人进行全面核算，精确计算用料，严把质量关，防止货价不符现象。

4s施工现场及存物场及工作间严禁烟火，消防器材配备完善，性能良好，确保使用。

5.对领导分配的工作应努力及时完成，如因客观原因无法按时完成，应立即主动向上级领导解释原因，征得同意，并听从上级领导的进一步指示。

6.不得擅自查阅机密文件或不当使用公司的公有财产，不得向无关人员泄露有关

工作流程与制度 篇17

一、为促进我市防震减灾事业发展，充分发挥公共宣传教育作用，使宣传活动、信息上报、媒体发布、经验交流等项工作的开展规范化、统一化制定本制度。

二、本制度适用主体为地震系统。

三、本制度由地震局组织实施、指导、检查、监督及考核。

四、各区、县(市)地震局负责编制本区域的宣教工作制度，并上报活动信息和工作总结。

五、局机关各处室要协助宣教和信息工作的完成。

六、宣教工作主要包括以下内容：

(一)建立健全完善的宣教工作机制，指派专人负责，积极完成部署的各项宣教工作。

(二) 制定年度宣教工作计划，在“5.1《防震减灾法》宣传日”、“5.12防灾减灾日”、“7.28唐山地震纪念日”、国际减灾日、科普周、应急周等重点时段开展宣教活动，事后及时上报活动总结及信息。

(三) 广泛运用媒体的发布强势，充分发挥新闻报道的宣传作用。每次开展活动，至少有一家新闻媒体参与报道，并保存影像资料。

(四) 各单位及局机关处室每年在国内期刊上至少发表1篇学术论文或专业文章。

(五) 信息上报工作要紧紧围绕全局整体工作思路和工作部署，突出本单位防震减灾工作中的.重要活动、工作动态、特色工作、创新思路等，进行信息的整理、编辑，按照规范的信息格式和渠道，每月上报市局信息不少于3条，经专人审核、编辑后统一分发市局或省局网站发布。

(六) 不断深化、推进防震减灾科普示范学校（地震安全示范项目），每年至少开展两次宣教主题活动，并定期组织讲座、培训和演练。

(七)根据新形势的要求，及时编辑、设计、更新、更换宣传产品，要满足不同层次受众的不同需求。

七、各区、县（市）地震局每年3月1日前，将本单位的宣教工作计划上报市局，年终根据完成情况进行绩效考评。

八、各有关单位在编制本部门宣教工作计划中，有下列情形之一的，将取消评优资格：

(一)不按有关规定及时制定和上报工作计划的；

(二)年终考评发现完成情况有弄虚作假的；

九、本制度由地震局负责解释。

十、本制度自发布之日起开始施行。

工作流程与制度 篇18

为认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，切实保障全区农机安全生产管理工作正常有序的.开展，坚持以人为本，构建社会主义和谐社会，进一步降低和减少农机生产安全事故的发生。特制定本制度：

一、切实加强对农机安全生产管理工作的领导。实行安全生产行政首长负责制原则，落实一把手负总责，主管领导具体负责，任务到单位，责任到人的目标责任制，层层落实目标责任，使农机安全各项规章制度及目标责任落到实处，为确保农机安全生产奠定坚实基矗

二、严格执行登记管理制度，确保操作人员素质准入关。按照国家“五整顿、三加强”要求，坚持从源头上抓起。在拖拉机及驾驶人登记、检审验、考核发证、安全检查、事故处理等工作中，要严格管理，规范程序，切实做到“谁办理、谁签字、谁负责”，“谁检验、谁签字、谁负责”，“谁考核、谁签字、谁负责”。严格培训质量，凡未经培训或培训不合格办理驾驶证的“谁办理、谁负责”，严格实行过错追究制和责任倒查制。

三、依法行政，确保农机执法的严肃性。按照《中华人民共和国道路交通安全法》、《福建省农业机械管理条例》等法律法规要求，在农机安全生产检查、事故处理过程中，要规范程序、依法行政，严禁徇私枉法，说情求情，特别是上级主管部门领导及工作人员不得缺位、越位行使职权，以确保农机执法的公正性、严肃性。

四、规范管理，严格执行事故上报制度。发生农机事故必须按程序及时准确上报，发生一般事故，应及时报告上级主管部门，发生重、特大事故必须先报告当地政府和安监部门，经批准后按程序上报上级主管部门。严禁瞒报、漏报或隐瞒不报，凡隐瞒不报或知情不报的，严格按干部管理权限对主管领导和事故统计人员进行处理，凡造成社会重大影响和后果者按照规定进行责任追究。

五、认真学习，切实加强干部业务素质。坚持经常性组织职工干部开展业务知识、法律法规知识学习，使广大干部职工熟悉业务，弄通弄懂法律法规，在安全检查执法过程中做到严格执法、文明执法。

工作流程与制度 篇19

为了加强单位内部的安全防范工作，推进社会治安的综合治理，确保干部职工人身安全，维护正常的工作秩序，特制订本制度。

一、各科室应把加强安全防范措施。整顿内部治安秩序，保卫内部安全，作为管理工作的组成部分，积极改善安全防范的设施和环境条件.根据以防为主、保障安全的原则，经常开展“三防”(人防、物防、技防)宣传和法制宣传。在安排工作任务时，要提出安全防范工作要求；在检查工作任务时，也要检查安全防范工作。把做好内部安全防范工作列为先进个人的条件之一。

二、做好内部防范工作。各科室应在每天下班前整理好本办公室内务，关好门窗、电灯、和办公自动化设备，妥善保管好贵重物品。非本单位工作人员不准配制办公室钥匙，调离人员应及时将钥匙交回办公室负责人处理。

三、加强现金、票证管理。现金、票证应存放在牢固的有锁箱柜内，门锁要坚固，掌管现金、票证的.人员对箱柜钥匙应妥为保管；要严格遵守现金库存限额的规定，确保财务安全。

四、加强物资管理。特别是贵重物资的管理，要严格执行各类物资的收、发、退、领、核对制度，做到日清月结，帐物相符，定期检查，潮汛期要注意防水防潮，关锁门窗，切断电源。各科室对贵重器材、设备等，要指定专人保管；电子设备不得擅自带回家中使用。

五、切实加强安全防火工作。各科室要严格执行消防管理工作的规定，经常开展防火安全检查。要经常向职工进行防火安全教育，消除隐患，堵塞漏洞。

六、加强内部保密工作。要严格执行国家的保密规定，对机密文件、重要的图纸资料，要指定专人妥善保管，严格收发、传阅、借用、归档手续。严防在对外联系、交流和接待工作中失密、泄密和窃密事件的发生，如发生重大失密、泄密、窃密事故，要立即报告，认真追查，严肃处理。

七、加强要害部位的保卫工作。各科室要明确要害部位的范围，严密要害部位的各项安全保卫制度，经常进行安全检查，及时消除各种事故灾害的隐患。

八、落实安全防范责任。各科室负责人是本办公室安全防范工作的主要责任人，每位员工对安全防范工作都负有直接责任。因防范不力而发生安全事故要追究直接人和责任人的安全责任。

工作流程与制度 篇20

8：30—9：00由砧板按采购单验货，核对数量质量，对不符合要求的原料提出退换，对符合要求的原材料按部门分类，需要加工的及时送抵初加工，需要保鲜的及时保鲜，并做当班记录。

9：30例会，行政总厨主持，、各部门、全体厨房员工到齐，总结昨天工作，安排今天工作，传达公司指示和精神。

9：40各部门开始上班，部门主管各自安排工作。

11：30由行政总厨、长、值班主管进行餐前准备工作检查。

11：35各部门员工各就各位，为午市开市做冲刺准备。

13：30午市打扫卫生，由砧板主管开出下午补货单。

14：00由当日值班长检查，并做记录，午休。

16：30例会，各岗位上岗，由行政总厨主持，厨师长、全体厨房员工到齐，总结上午工作，安排下午工作，由砧板主管验货。

16：35各部门开始上班，各部门主管各自安排工作。

17：30由行政总厨，厨师长、值班主管进行餐前工作检查。

20：30由行政总厨或厨师长召开各部门主管会议，总结一天工作。

20：35由各部门主管开出明日进货单，交砧板主管下总进货单，报行政部总厨审批后再交采购部准备。

21：00由厨师长和总值班进行总检查，下班。

每星期举行一次大扫除。

每月举行一次消防培训。

每两个月举行一次技术比武。餐前工作准备法为使厨房工作更加有序，厨房成立餐前工作准备检查小组，对每天的餐前准备工作实施检查，并做好跟踪记录，以便对其每个岗位整个工作的考核和认定，以达到提高工作效率和稳定菜品质量的目的。

一、小组组成

一般由行政总厨、厨师长、副厨师长及各档口主管组成。

二、检查项目

1、炉子工作准备情况，包括：红油、老油、由炉灶完成的初加工、菜谱上所有菜品的前期制作、成品、半成品的标准、质量等。

2、墩子工作准备情况，包括菜谱上和宴席的所有菜品的前期切配、制作的标准、质量，成品、半成品的加工、干货的涨发及标准、质量，蔬菜架的清理等。

3、荷台工作准备情况，包括调料、酱料、小料、油料的准备情况是否按每天的出品最大用量来准备，每天的出品最大用量的餐具、盘头装饰和所有初加工是否齐备。

4、凉菜工作准备情况，包括调料、酱料、油料的准备情况、菜谱上和宴席的所有凉菜的前期切配、制作，成品、半成品加工的标准、质量等。

5、小吃工作准备情况，包括调料、酱料、油料的准备情况、菜谱上和宴席的所有小吃的前期制作，成品、半成品的加工标准、质量等。

6、笼锅工作准备情况，包括菜谱上和宴席的所有蒸制菜品的前期制作，成品、半成品的加工等。

7、保洁工作准备情况，包括菜谱上和宴席的所有菜品、时蔬的初加工、整理、清洗，菜谱上和宴席的所有餐具的清洗和到位情况。

三、检查时间

1、每日上午11：30。

2、每日下午6：00。

四、检查方法

由组长或副组长带队，带领各检查小组组员对厨房每个档口、部门全面仔细进行检查并记录，对没有完成餐前工作准备的，必须对其部门负责人当面做出处罚并责令改进。

五、检查目的

只有相对稳定的出品，才有相对稳定的客源，只有加强整个厨师班子责任心，使整个厨房有备而战，实现再好的生意都忙而不乱，才能达到和突出酒店的风味菜品和品牌菜肴的稳定性。

工作流程与制度 篇21

1、客人订餐，接待主动，态度热情，面带微笑，语言亲切。询问客人用餐时间，订餐内容、坐位要求准确，复述客人姓名，厅房名称，用餐人数与时间。做好记录，提前安排好座位。电话订餐接听电话态度和蔼，语言、清晰。预定准确，安排适当，等候客人到来。

2、客人来到餐厅，领位主动问好，微笑相迎，协助客人挂衣物，按顺序引导客人入坐。客满时，请客人在门口稍侯，安排好休息座位，告知客人大致等候时间。

3、客人来到餐桌，主动拉椅让座。客人坐下后，主动问好，双手递上菜单，询问客人用何茶水及上茶、斟茶服务规范，递送餐巾、香巾主动及时，服务周到。

4、客人点菜时，态度热情，主动推销。服务员熟练掌握餐厅菜肴品种风味、价格。询问客人点菜品种，所需酒水饮料明确，开单点菜内容书写清楚，向客人复述一遍。对客人的问题有问必答。推销意识强烈，针对性强。点菜单一式四份，分送收款台、厨房、传菜间、留存一份。

5、上菜服务，在餐桌按客人点菜顺序先后上菜。无先到后上，后到先上的现象发生。客人点菜后，征求客人意见，按顺序上菜，一般在20分钟将菜上齐，如遇加工时间长的菜肴，提前通知客人大致等候时间，上菜遵守操作程序，使用干净托盘，掌握上菜的节奏与时间，使用托盘走菜姿态要轻稳，无碰撞，打翻、溢出现象发生。菜品上桌摆放整齐，规范报出菜品的.名称。铁板类食品上桌，示意客人用餐巾遮挡，菜肴饮料上桌上齐后，告知客人，祝客人用餐愉快。

6、菜品上桌，为客人斟满第一杯酒水。客人用餐过程中，观察客人需求，照顾好每一位台面的客人。上菜、撤盘遵守操作程序，需要客人用手食用的食品，同时上盛有茶水的洗手盅。为客人添斟酒水。根据客人进餐需要，撤换脏骨盘，整理台面。客人吸烟，打火及时，烟缸撤换及时，烟缸内烟头不超过3个，整个盯台服务做到台面照顾全面周到，上菜撤盘准确及时，待客服务周详细致。

7、收款送客，客人用餐结束，帐单呈送客人面前，帐目清楚核对准确，客人付款当面点清。客人挂帐，签字手续完善，并表示感谢，客人起立主动拉椅，征求意见，告别客人。

工作流程与制度 篇22

一、学习制度

1、坚持学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策，在学习中不断提高村妇代会成员的理论政策水平。

2、坚持学习科技、经济、法律、文化知识及妇女工作业务知识，不断提高妇联干部的思想道德素质、科学文化水平和开展妇女工作的能力，强化服务意识，切实为妇女群众排忧解难、办实事。

3、学习采用集中与自学相结合的`方法，以自学为主。

4、集中学习可采取讲座式和中心发言等形式，学习期间不准迟到、早退、无故缺席。

二、代表联系制度

1、每年召开一次妇女代表或部分妇女代表座谈会，根据工作需要，就妇女工作中存在的主要问题组织代表座谈讨论，听取意见。

2、受理代表来信来访，建立妇女代表接待制，妇女代表可随时通过电话、信件向妇联反映各方面情况，提出意见和建议。

3、每年要组织走访部分代表，了解代表工作情况，征询她们的意见和要求，不断总结代表工作经验。

三、信访工作制度

1、实行首问责任制。对于来信来访人员咨询的问题，要严格按照政策规定给予答复，不能信口开河，也不能应付了事。

2、来信来访的每件事项，力争做到事事有交待，件件有着落，树立妇联的良好形象。

四、评选表彰制度

1、每年在广大妇女、家庭中开展一次“平安家庭”评选活动。

2、对每年评选树立的先进典型要通过多种形式进行宣传，充分发挥典型的示范带动作用。

五、妇联工作职责

1、认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规。

2、制定镇妇女工作计划，并组织实施。

3、宣传有关法律、法规，依法维护妇女儿童的合法权益。

4、加强镇妇女组织建设，认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求，完善妇女工作。

5、认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件。

6、加强对妇女群众思想教育，提倡“四自精神”。

7、完成好镇妇联工作，组织检查、考核各村妇联工作。

8、普及家庭教育知识，开展“平安家庭”创建活动。