《餐厅上班管理制度(汇编3篇)》
餐厅上班管理制度（通用3篇）
餐厅上班管理制度 篇1
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一.服务规范
1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；
2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；
3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；
4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；
5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外电话。
二.办公秩序
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；
2、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持产品整齐，桌面清洁；
3、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；
5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
6、每周六上午开例会，9点开始；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划；工作相关内容的培训（特殊情况可延续到下周一），下午公司大扫除。
8、每个季度进行季度考评（方式待定）。
三、仓库管理制度
（一）目的
为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
（二）适用范围
本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于工具、辅料有限公司成品、物资出入库管理制度。
二、产品入库有关制度：
1、产品严格按照相关部门所开单据验收合格后，方可及时入库。
2、仓管应认真清点所要入库产品的数量，凭入库清单并检查好产品的规格、质量，做到数量、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
3、产品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购部或生产部门申请所购产品条款内容、产品质量标准，对产品进行检查验收，做好入库登记，并保留入库清单表。
4、产品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
5、产品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金额相符合。
6、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
三、产品出库有关规定：
说明：
1、仓库产品出库必须由销售凭销售订单并签字方予以出库；
2、保证产品的质量、数量。
目的：
1、严格控制产品的质量，数量。保证发货信息的准确性。
2、厉行节约，杜绝浪费。
（一）产品出库，仓管人员要做好记录，领用人凭出库单并有其主管签字方可领辅料。仓管员做到无票据不予发放辅料或产品。
（二）产品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。订单急的除外。如镁制品、铜制品等表面因潮湿长霉。
（三）仓管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。
（四）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃与易爆品。
（五）仓管员每月底进行清点盘货，发现货物不足时，应及时补充。
四.考勤制度
1 、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
2 、周一至周六为工作日，周日为休息日。
3 、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。
4 、上班时间开始后10分钟至60分钟内到班者，按迟到论处；超过60分钟以上者，按旷工半天论处。提前60分钟以内下班者，按早退论处；超过60分钟者，按旷工半天论处。
5 、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。五.保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密；
2、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管；
3、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。六.差旅费管理制度
结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
1、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工；
2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
（1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用；
（2）膳宿费系指膳食费及宿费；
（3）特别费系指因公支付邮电或招待费等；
3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续；
员工出差报支表的处理程序如下：
A、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。
B、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。C、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助13元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明；
5、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销；
6、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为13元，交通费依票据实报（交通工具同第5条）；
7、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。八.福利制度
1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月15日，支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。
2 、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
3、假期：公司全体员工享受国家法定假日；
4、保险：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。
5、提成：公司正在完成提成制度，员工享受业绩提成点。
本制度最终解释权归本公司所有
餐厅上班管理制度 篇2
第一章总则
第一条为加强X公司(以下简称公司)的餐厅管理，规范工作程序，特制订本制度。
第二条综合管理部为公司餐厅的归口管理部门。
第二章餐厅日常工作
第三条餐厅员工要遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。日常工作时间为：
早班06：00—15：00（中间休息1小时）
晚班10：00—19：00（中间休息1小时）
有业务接待时，以做好保障为原则，工作时间灵活机动。
第四条按规定着装，保持良好形象。工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、吃零食、看手机。工作中做到“三轻”(动作轻、说话轻、走路轻)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。
第五条爱护餐厅设施、设备，由于人为损坏的，照价赔偿。
第三章餐具及人员卫生管理
第六条餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。餐具必须严格落实消毒制度，经消毒后必须存放在保洁柜内。经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。综合管理部负责做好日常监督检查。
第七条保洁柜内不得存放个人餐具和物品，餐厅员工不准私自使用业务接待所用各种餐具。后厨墙壁每月至少清洗一次，油烟机每周至少清洗一次，保持通风畅通。
第八条后厨卫生实行轮班负责制，卫生区责任到人。后厨地面要保持干爽，无水渍、杂物、油渍。操作台台面要整洁，无杂物、污物。灶台要整洁无杂物、无积水、无污物，炒锅、手勺要洁净、规放整齐。
第九条餐厅人员必须持厨师健康证上岗。进入后厨必须更衣、洗手消毒后，进入自己的工作区域。后厨工作人员不留长发，不留长指甲，不染指甲，不佩戴首饰，衣帽整洁，不留胡须。
第十条不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等不雅行为。工作前按要求洗手，始终保持手部清洁。
第四章食品卫生管理
第十一条烹制菜品的原料符合卫生使用要求，外观新鲜无腐烂、无农药味。加工前检查肉类是否新鲜，有无异味、变色现象。当天未加工完的原料要及时存入冰柜内，加工的成品要加盖防尘、防蝇罩。
第十二条柜内储存食品摆放整齐，分类存放，每周至少清理三次。冰柜要生熟标识清楚，内外清洁，每周至少除霜一次。
第十三条主食库、调料库、蔬菜库货架及各种容器洁净卫生，摆放整齐。刀、夹、盆、墩工具消毒后使用，不可用抹布擦拭。
第十四条进入冷拼间的食品必须清洗干净。加工冷拼食品做到随到随拼，并做到所有原料冷存。
第十五条洗涤分设洗菜池、洗肉池、洗水产品池，做到专池专用，避免交叉污染。切配墩生熟分开，专墩专用，操作结束后，将墩、刀清洗干净，按要求存放。
第十六条工作结束后将垃圾及时清倒，并将垃圾桶清洗干净。操作间原料不准落地存放，应摆放到货架上。
第五章职工用餐管理
第十七条公司员工应按顺序排队，自助打餐，保持安静，不得大声喧哗。用餐结束后按规定位置放回餐具。
第十八条公司员工如有出差任务等特殊情况不能到公司用餐的，应在开饭前2个小时通知综合管理部和餐厅相关人员，及时做好报备，防止餐厅浪费。综合管理部做好日常监督检查。
第十九条所有员工要珍爱粮食，厉行节约，反对浪费，吃多少打多少，真正落实“光盘行动”，对故意浪费的现象予以批评教育。
第二十条在餐厅提供工作餐时段，在保证员工正常用餐的情况下，员工家属如有用餐需求的，可以提前一天告知综合管理部，按照早餐10元，午餐23元、晚餐12元的价格提供爱心工作餐。具体由综合管理部统一安排调度。
第二十一条为增强公司员工幸福感，凡在公司工作满6个月及以上的员工，每年可申请两次家庭桌餐，桌餐人数不超过12人。家庭桌餐所用食材可以自行提供，也可提前2天将相应菜单提供给综合管理部。餐厅完全以市场价格采购食材，同时按照食材总价格的15%收取加工费。公司餐厅只额外收取100元作为餐厅厨师劳务费用。家庭桌餐具体事宜由综合管理部统筹负责。
第二十二条餐厅工作人员要不断提高做菜技艺，提升饭菜口味。认真细致做好用餐计划，合理掌握供应量，做到少剩菜，甚至不剩菜。综合管理部每天做好检查，如发现剩余量超过5%，予以单次绩效考核扣1分，不设上限。
第六章餐厅设施设备保养制度
第二十三条保温台每班要及时加水，避免干烧情况发生。调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。
第二十四条餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。定时清洗空调虑网。对设施、设备出现异常情况及时报告综合管理部。
第七章食品采购、储存、索证管理制度
第二十五条采购人员所采购的食品必须符合国家有关标准和规定，禁止采购下列食品：
(一)有毒、有害、腐烂、变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感性异常的食品、原料及调料。
(二)无检验合格证明的定型包装食品及调料。
(三)已过保质期的定型包装食品及调料。
(四)不符合标签规定的食品及调料。
(五)无动检证明的冷鲜肉系列。
(六)无资质的生产厂家或供应商提供的产品。
第二十六条采购数量由餐厅工作人员根据用餐需求提前确定，提前两天将所需食材等报综合管理部和财务部。由餐厅工作人员进行采购，一人负责采购，一人负责签字验收。综合管理部、财务部进行不定期抽查核对，核对确认无误后，交财务部按流程付款。
第二十七条采购员违反制度或从中作假，造成经济损失或事故的，按照其造成损失的两倍予以赔偿，情节严重的根据有关规定追究法律责任。
第二十八条储存食品的场所、设备要保持清洁，无毒斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。仓库通风要保持良好，与外界相通的门要设置防鼠版，地漏、地沟要设置防鼠网，孔径不大于6mm。
第二十九条采购食品时，应向供货商索取该批产品卫生检验合格证。采购鲜(冻)畜、禽、肉及其制品，应索取畜类兽医部门出具的兽医卫生检验合格证明。采购进口食品，应索取由进口食品卫生监督检验机构出具的卫生检验合格证明。
第八章附则
第三十条本办法由综合管理部负责解释和修订。
第三十一条本办法自公司批准之日起施行。
餐厅上班管理制度 篇3
管理目的：
为了严肃纪律，规范行为，加强管理，提高工作效率，把握工作进度，严格工作安排，整合市场信息资源，更好地进行市场决策，营造一个最佳销售氛围，促进otc营销目标完成，特制定湖南办otc日常管理。请各级人员认真学习并坚决执行，具体规定如下：
一、时间管理
1、每周实行六日工作制，周日休息。
2、每天工作八小时，上午：8：30—12：00，下午：14：00（14：30夏季）—17：30（18：00夏季）；（注8：30到达市场）
3、工作时间内必须保持通讯工具畅通，否则按旷工处理(如果超过3小时没有回复按旷工1天，代表超过一个小时没回复20元/次，主管罚款 50元/次，代表收到办事处短信息1小时内回复否则5元/次)
4、如在工作期间擅自脱岗(包括事后检查)，视为旷工处理，出现一次（罚款50元），当月出现两次（罚款200）；累计3次给予降级使用，累计超过3者，予以辞退。
5、有事或有病先向上级主管请假，待批准后方可休假。
6、推广主管、ka经理：
a、每月1—20日计划落实、指导阶段。
b、每周必须至少1次抽查长沙otc代表正常工作路线，1次电话抽查地办代表。 每周六例会时向地区经理汇报抽查情况。
c、每月28—30日市场汇总总结（铺货情况、终端价格、代表情况、销售汇总量）及下月工作计划（各负责代表下阶段工作重点指标要求）。
7、otc代表：
a、周一至周六，工作执行阶段，周日下6：00前上报电子周总结、计划。
b、长沙市区专员执行周二、四、六日开例会。
8、时间分配：
a、各级主管必须保证80%的时间在市场前线工作，包括调研、促销、检查、培训、指导工作等，其余20%时间用于文案工作，包括制定计划，总结，填写报表等。
b、otc代表必须制定每天的时间规划，如客户的拜访时间、内务时间等，杜绝在工作时间做工作以外的事情。
二、工作制度
1、终端零售价格：必须维护到阶段性地区要求的零售价格，以最终达到公司要求的零售价格。
2、产品的陈列：
①ka店、a类店必须达到公司三个品种以上。
②陈列：正面面向顾客，我公司的产品在终端内与竞品相比，产品陈列必须是最好的。
3、推荐率：ka店、ab类店推荐率优于同类品牌产品。
4、客情：新接市场的专员，在1个月内必须认识终端负责人及所负责公司产品的营业员，三个月必须能称呼其姓名，且让店员认识你（店员能知道你的名字）；与药店负责人必须熟悉。a、b类店每周拜访2-3次，c类每月4次。
5、不得从事第二职业，或者兼职，一经发现，扣发所有工资和奖金金，并清除队伍。
6、不得以虚假数字、材料进行汇报和述职，不得泄露公司、办事处的机密。
7、otc代表可以越级申诉，不得越级汇报。
8、宣传品、礼品必须用在市场上，不得私自劫流或者私自送人，各种礼品、宣传品的进、存、用必须相符。
三、日常管理
1、自身仪表和品行修养：
自身仪表：仪容整洁、朴素大方、衣着得体、举止文雅、谈吐有度，工作时间不得穿奇装异服。
行为修养：品行端正、作风正派、心态良好、积极向上、乐观豁达、敬业乐业、与人为善；正常工作日内不准醺酒、赌博、出入娱乐场所、参与社会上其他有损公司形象、声誉甚至参与违法犯罪的不良行为。
2、日清日结制度：通过该制度既可以使员工及时发现工作中存在的问题，又能提高其分析和归纳、总结的能力，对整个团队职员业务素质的提高作用明显。要求每一位员工认真执行，工作日记分两部分，日清、日结即：今天晚上作好明天的工作安排，明天晚上总结当天工作绩效，并制定后天的工作计划，形成循环。
3、纠风制度：为了树立正气，整顿作风特制定此制度如下：
a、违反公司“天条”，即兼职、挪用变通费用、贪占费用、散播不利团队团结的言论等行为一经发现立即解聘（扣发当月工资及季度奖金），对上述行为有揭发检举的奖励500-1000元，并保护检举人的权益；对有上述行为知情不报的视情节轻重给予100-500元罚款。
b、本区域ka、a类（样板店）、b类（可控店）出现外省窜货而未能及时发现并上报，影响终端销量视情节轻重给予otc销售代表100—200元罚款；负责本区域主管200—400元罚款。
4、特殊奖惩制度：
a、提出有建设性意见被采纳，视贡献大小给予50---200元奖励。
b、未按照工作计划执行工作，一经查出，otc代表第一次罚款100元/次，第二次降级使用；第三次劝退。（如工作需要临时变动要及时上报的所负责主管）
c、地区销量连续三个月增长且平时表现较好者，主管评价较高；给予晋级。
四、薪资考核
1、薪资构成 底薪 专项津贴 季度奖金年终以红包形式发放（条件：办事处全年任务的完成，费用使用是否超支等） 考核办法：推广代表季度考核打分为基准，工作年限、对公司的忠诚度。
2、晋级考核
a、地区每半年调整一次专项津贴，半年排名前三给予晋级
b、公司设中级代表、和高级代表
五、费用管理
1、事先申请制度：
费用发生均需按财务要求的日期前事先申请，程序为otc代表—推广主管—省区经理商务经理——省区经理
2、票据核销制度：
a、每月底或次月初主管例会核销当月发生的费用（包括差旅费、促销活动申请、邮递），如无特殊原因，不支持临时报销费用。
b、差旅费的核销须真实、准确，如发现两次以上票据核销问题，直接责任人给予200元罚款。
c、出差正常往返均需要求正规车票核销（火车），特殊情况一次往返也必须有一张电脑票据（汽车）；非电脑票据后面要注明“从---至---”并注明时间，时间、地点必须和工作计划相符并保证票据的真实性，否则不予核销。（原则上必须做火车，特殊情况特殊申请）
d、宣传品、小礼品每月统一申请，如有促销活动，须提前30天提交申请，以便办事处合理储备库存；各区域主管对小礼品、宣传品、促销工具的使用去向负责，必须视同货物管理一样建立台帐，严格把关，跟踪使用效果及管理情况。
六、内勤管理
1、日常工作：与总部沟通，向下传达办事处工作要求、精神，保管好公司下达的文件、办事处的文件。
2、财务账面管理：每月底按财务要求汇总登记整个湖南办费用支出和现金余额。
3、负责办事处的水、电、房屋租金（房屋合同的保管）、办事处各种办公用品买放（内勤与办事处主管人员协同交付）。
4、每月底公司要求表格汇总，邮寄。个级人员周工作计划分类回档，保管。
5、礼品管理：
a、办事处库房由销售内勤负责管理，库房物品的存放必须按分类、品种等分别做好登记。
b、物品出入库后，当日进行登记（视同现金管理）
c、入库物品要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，接收人员应向交货人提出并通知有关负责人。
d、严格执行出入库手续，经地区经理批准后方可出入库。
e、库房内严禁吸烟，禁止无关人员入内。
6、日常用品采购管理：
a、办公用品由地区经理同意后内勤负责统一购买和管理。
b、办公用品领用填写领用登记表。
c、办事处员工要爱护使用办公用品，注意节约，杜绝浪费。
以上管理制度自即日起，所有员工必须严格遵守，认真执行！