《专项自查报告合集31篇》

专项自查报告（精选31篇）

专项自查报告 篇1

在以信息化带动工业化的发展战略中，教育信息化是推行国家信息化的重要基础，也是从内涵上落实教育现代化本质要求的必然选择。为了进一步贯彻落实我区《XX区教育信息化建设发展规划》等六个文件的精神，我校根据有关专项督导的要求，认真自查，本着求真务实的原则，坚持在推进学校信息化建设的过程中作到以合理规划、分步实施、滚动发展为指导方针，围绕信息化环境建设、师资建设和普及信息技术教学与应用等方面，进行了一些探索，做了一定的工作，现汇报如下：

一、把握机遇，加快建设，努力营造信息化教育教学的新环境。

1.理清思路，明确目标

信息化教育是推进素质教育的一个有力武器，是培养实践能力和创新精神为核心的课程改革的趋势所在。在学校的四年规划中，针对学校信息化建设的现状，我们提出要加大对现代教育技术手段的运用与开发，建立了以校长为第一责任人的信息技术工作领导小组。我们通过网管员的培训，了解了学校网络的建设与促进学校管理之间的关系；通过自学，初步掌握了网络应用的基本技术，为推进学校全体教师的计算机能力提高起了培养作用。通过学习，我们认为信息化教育的重点并不是要让师生学会使用因特网，掌握计算机技术本身，而是要通过计算机与网络的强大功能探索新的教育体制和教学模式，培养出能适应信息时代需求的具有较强信息能力的新型人才。这才是我区大力开展信息化教育的目标所在。

2.珍惜资源，合理应用

在区有关部门的关心下，我们学校现有2间计算机房，面积为90平方米，共有计算机178台（含库存待处理机器），实际使用学生机88台，教师计算机30台，生机和师机比例分别为6：1、2：1。我们学校为了方便教师和学生教学用书和学习用书，打破借阅的常规，我们学校还在总部新建设了一个电子阅览室。学校为上校本课程的教师人人配备了一个64mb的闪存盘，方便教师们储存网上下载的资源，制作课件后在课堂教学中应用。今年一年级二期课改全面推广，学校又为一年级每位语、数教师购买了教学软件，以便于提高课堂教学效益。近年来学校对信息化建设投入的经费达上万元（初步统计）。学校拓宽校园网的节点分布，使办公室电脑也能作到联网。我们建立新江宁小学的《教学资源建设管理规范》、《教学资源建设人员职责及评比办法》、《网络设施维护工作管理规范》、《网络管理人员工作职责》、《电教设施管理规范》，使工作有依据，评定有标准。

3.开发资源，提高效益

网络作为新兴事物，很多教师都能迅速地接受它，利用它的资源为教学所用，但是只是较多地作为电子黑板，于是，我校网管室把“以网上下载，市场购买和自行制作”为建立学校网站教学资源信息库的主要途径，教师制作的优秀课件可以资源共享，学校的门户网站也建立了许多的教育网站链结，方便教师浏览和借鉴最新的理论和观念，使“二期课改”的理念成为全面推进教学改革的理论支撑，成为师资队伍自培途径的一个补充。

4.扎实培训，优化队伍

推进教育信息化建设，关键在于建设一支具备现代化信息素养，与网络信息平台具有亲和力的现代化师资队伍。我校通过三方面的工作积极开展教师信息化技能培养的工作：第一是依托教育学院的计算机能力测试和未来因特网教育培训；第二是工会积极开展各种基本计算机能力的校内培训和各项比赛，优胜者进行奖励；第三是通过区校的教学比武和区“赛马场”活动，促使教师结合课堂教学的需要，进行网络教学，课件制作的自我培训。作到以课件制作驱动，以理论培训支撑，以课程整合发展。

二、不断探索，认真实践，努力实现素质教育的新突破。

教育信息化建设的最终对象是学生，因此我们认为它必须以各种形式，贯穿于素质教育的整个实施过程，促进教育的深刻变革和教学效率的有效提高。

1.学生学的转变

在教学思想上必须实现三个转变：教师中心向学生中心的转变，内容设计向过程设计的转变，单学科教学向多学科整合教学的转变，在教学模式上向学生的自主学习、资源性学习，协作性学习转变。这些转变使信息化教学成为可能，而信息化教学的推进又使网络的教学成为可能。实现了教学信息化以后的平台不再是讲台、课本、教师，而是互联网，跨越了时间和空间，进而实现了教学平台的跨越。现在，我们学校的所有一年级四个教师都实现了多媒体教学，使学生的基于资源性的学习成为可能。而我们有的学生就是在老师布置的课后上网查资料，或者是在学校提供的联网计算机上进行相关知识的搜索，对学校门户网站和科学院特色网站的浏览，都使学生增进了主动学习，独立学习和终身学习的意识。

学生在学习中，老师提供的是交互式的、自主化的学习环境，教师一方面可以示范，一方面可以借助“分组讨论“、“开展学生之间的协同学习”，适时地了解学生学习中的思维和学习进程，恰当地进行学习过程的调控。

2.教师

教的转变

课程不再是老师灌输的知识，而是教师和学生共同探讨新知的过程，是课程内容持续生成和转化的过程。比如我们学校校本课程的教学中，老师都是要求学生在课前、中、后进行相关内容的网上收集，然后按照要求作成小报、ppt等进行展示，进行知识的分享。通过教育信息化的工作逐步推进，我们学校教师对于教学的传统观念发生了变化：黑板不是教学板书的唯一，电脑实物投影不再是简单的书本知识的再现，教师手中不再只依赖粉笔。教学的信息让学生自己去搜集，获取有用的信息，然后教师帮助他们一起去整理信息，分析信息是教师教学观念转变的具体体现。

教师在应用教学软件或是课件时，将教学重点和难点问题，通过大屏幕解决，使教学内容及过程形象、直观、生动，易于教学双方的情感交流，生动的讲授加上恰当的现代媒体的辅助成为最受学生欢迎的教学方式。通过信息化的教育，教师可以使课堂教学和实践环节相结合。例如在信息科技课上，老师可以一边利用电子黑板进行示范遥控演示，一边可以利用监控功能将学生的学习情况进行管理，还可以利用转播功能将学生练习中的典型问题进行全班解析。这样，将诸多的教学环节连成一个有机的整体，优化了课堂教学内容的组织形式，提高了教学质量和教学效率。

3.学校管理的转变

由于建立了学校的门户网站，从学校的管理机构来说，资料的上传、下载，教师的学习疑难的解答，网上教研的开展和监控等，都成为学校管理的有利途径。

信息了解的适时性：

教师能通过学校的门户网站了解学校一周工作安排，通过与教育局网站的链结，了解教研和学习的信息，避免中间环节的拖延，防止遗漏重要信息；而教导处等部门就可以利用网管的优势了解教师平时浏览的网站内容，帮助学校了解老师的所思、所需，提供今后工作开展的思路。

资料上传的及时性：

由于我校各个组口都建立了表格下载和上传的窗口，因此每月老师需要上交的资料，有的就可以通过电子表格直接传送给有关部门，不仅可以方面教师，同时可以使管理部门工作效率得以提高；

论坛应用的亲和性：

在学校建立的交互式的网上论坛，不仅可以方便教师和学生、学生和学生、教师和家长、教师和教师之间的交流，还可以为领导和教师之间的交流提供一个很好的平台。学校的管理层可以通过点击浏览教师之间的学习讨论的内容，还可以参与谈论，及时地解答教师的疑惑，不仅方便，还由于可以使用“昵称”屏蔽自己的真实身份，让领导真正地走入群众的心中，让学校管理更具人性；

4.课程整合的转变

课程整合是信息技术从学习对象转到学习工具的一种阶段发展理念，而不是专门讲授计算机的程序设计，是将计算机结合到我们的课程中去。整合的研究探索最终不是教师单向传授知识的演示工具，是把外部世界引入课堂，为学生直接获取大量信息提供帮助，把计算机作为认知工具，以各学科的学习作为载体的一种新的教学模式，是将促进学生综合素质提高为目的的新的课程。

首先我们要求教师作到把信息技术与教学内容的关系如同教师使用粉笔黑板一样地有机融合。但是不排除传统媒体，该用什么，就用什么。

其次我们要求教师关注学生基于计算机文化的智能知识结构的形成，也就是说要有意识地将学生在学科学习中通过任务驱动方式学习信息技术，在学校的校本课程中，我们老师都要求学生学会质疑一个小问题，解决一个小问题的课题小研究开展学习，这种学习需要学生搜集大量的资料，学会归纳和整理，组合应用作品来展示自己的认知过程和学习结果的。在这一学习的过程中学生的信息素养、动手实践、创新意识随着课程的开展而不断地发展。

另外，教师创设虚拟情景，培养学生观察和思维能力，借助媒体的多元呈现，培养学生自主发现和探索的学习能力，借助论坛和多形式的作业让学生运用语言文字表述自己的思想，形成个性化的观点和知识结构，提供给学生反馈的机会，调整老师的教学策略和学生学习起点及路径。

最后，充分发挥网络在校本培训中的作用。我们注意到，网络教学注重网上学习和交流，而校园网络是校本培训的一个主渠道。为此，我们在“校校通”工程建成开通后，马上建设开通我校的校园网站。教师学习、培训后能够在我校的校园网上进行相互学习，交流教学设计。教师们的体会是：“信息化教育给我们一种全新的理念，网络时代让我们拥有无限的空间。时代变了，对教师的要求也变了。我们的教师不能像以前所描述的那样“燃尽自己，照亮别人”，而应是“挂在互联网上的明灯，不断充电，永放光芒”。

5.教师培训的转变

以前的培训知识依托于教育学院，现在学院给了我们更多的自主，于是我们积极开展教师计算机培训活动活动，形成一套比较完整的措施：

首先，由骨干教师先行培训，协同年轻计算机教师一同摸索成功的经验。在主讲教师的引导下，老师们就学习方法、内容、资源、技术、教案、作品设计进行交流、切磋，为日后的全员培训开了一个好头。

第二，加强日常研讨，不断进行反思，使培训效果更趋完善。培训前，我们强调充分的集体备课，着重解决观念转变和技术支持的问题；培训中教师们尊重主讲教师，充分发扬民主，充分讨论，主讲教师针对各个教师的不同特点，因势利导，切实解决实际问题。我们认为参加培训的教师之间进行交流与沟通是十分必要的，它有利于教师们在教育教学实践的过程中不断地反思，有利于教师本身观念的不断更新。因此，在培训结束后，参加培训的教师都要进行一次“回顾与展望”的研讨活动。研讨活动都以研究为主，有理念的学习，有个案的分析，有决策的探讨。教师们事先进行认真的准备，畅谈学习过程中的体会以及遇到一些问题。

第三，举行竞赛、小结及经验交流活动。我们采取聚餐沙龙、座谈会等相对宽松形式，通过交流和研讨，使教师们的教学经验、反思心得都能以成果的形式得到收获和交流。让好的老师的作品启发其他的教师，对教师进行技术和思路上的帮助。

我们觉得，单纯的教育理论、教育技术培训难于直接与教师学科教学融合，在教师培训中往往有隔靴挠痒之感。通过教育信息化的培训，并不是直接通过教育理论、教育技术的学习，而是学习者在思想上产生震撼，从而主动探索出一条将现代教育技术应用于教学实践的途径，在不自觉中实现了现代教育技术和学科课程的整合。

我们立足计算机培训通过启发式、互动式等“大脑风暴”手段，使接受培训的教师通过学习，既熟练地掌握了计算机操作方法，又提高了信息技术在学科教学中的应用能力，实实在在地收到了成效。

三、完善建设，服务师生，推进信息化教育建设

1.我校推进信息化工作建设的成果

教学环境得到了优化：

信息技术与学科整合不仅牵扯到老师的培训工作，使教师的观念得到一个质的跨越，另外学校还要建立一个整合程度比较高的计算机化教学环境，让科学技术成为学校提高教学质量的第一生产力。学校配备了计算机房，不仅对学生开放，更欢迎老师来使用，同时学校办公室的计算机进行联网，教师可以随时上网查阅资料，上传和下载；教师里配备了实物投影仪、手提式计算机、投影仪等，让教师教学时随时使用；学生在上课的时候，可以根据需要，通过浏览查阅资料，丰富知识。由于信息化学习的特点决定了很多信息具有获取的随意性，因此我们还开展了有关“网络安全”的教育，让学生学会抵制不良网站，学校网管室还进行了有害信息的技术屏蔽，保障学生的安全。现在，学校的校园网成为了交流的平台，为师生提供信息化处理的多样化的学习材料和学习对象资源，逐步开始实现信息显示多媒体化、信息传输网络化、信息处理智能化。

信息化的能力得到了提高：

培养老师和学生的信息化能力不仅仅体现在老师和学生操作能力上，而是对信息的处理和应用，具有融入信息社会的态度和能力。从学校的课程设置来说，既有地方性课程--《小学信息科技》和《it》课，又有学校性课程—研究所的校本课程，这些课程的开设都牵扯到信息能力的应用、收集和处理的问题，学生从会上网，会收集，到会应用，到最后从信息中自主发现学习和合作探讨学习、实践创造学习是一个漫长的过程，这一过程正逐渐地在我们学校的学生生上体现出来。就拿今年的信息科技的测试来说，我们学生的合格率达93%多，高于区的2个百分比。学生制作电脑小报、个人网页，教师制作课件和个人网页的质量和数量正在稳步上升。

课堂的教学手段得到了丰富：

学校参与因特尔未来教育培训率达到100%，学校工会和行政举办了的课件评比，十余位教师获奖。参与区的课件评比和信息技术整合，五位教师、两名学生获得了等弟奖。学校网站也曾被评为区优秀网站。上学期，教育局组织的“赛马场”活动，学校几乎每门学科都有教师参加。

我们常说：学以致用。教师运用现代教育理念，学习了多媒体的技术，就是要在教学中体现出来，我们知道把现代教育技术和学科整合后的教学产生的效果，和那种教师在台上演示电脑，学生在下面认真听的所谓多媒体辅助教学是不一样的，孰优孰劣一目了然。于是我们就提倡真正的多媒体教学是互动的，学生能参与现场演示和应用的。于是在课堂上，我们的老师就自己设计了课件，用flashphotoshop等技术为语文、数学、音乐、美术等学科的教学服务，呈现出一种数字化的情景，让学生不在是简单地看黑板老师进行演示，而是参与设计、填色、作曲，尝试参与和成功的喜悦。

交流的平台得到了拓展：

电话、家访是老师和家长联络的主要形式；和学生坐下来谈心更是老师常见的交流方式，随着社会的发展，这些手段是需要继承和发扬的，但是教育信息化也包含了交流的“与时俱进”，还“网上论坛”进行交流不受形式、时间、人数的限制，真正可以在遵守社会公德的情况下畅所欲言。在学校门户网站的建设上我们设置了师生、生生、家校交流的平台，还做了教学资源网站的联结，同时

学校的管理也能有效地通过网络进行实施。

2.今后推进信息化工作建设的思考

信息化教育能适合各种学科并满足终身教育、全民教育的需求。如何结合现有的教育情况，以超前的胆略和创新的精神大力开展信息化教育，急需我们教育工作者思考、实践、探索和总结。

（1）加强师资培训是开展信息化教育的基础

在教师培训上，使教师能够熟练地使用计算机，真正把计算机当作自己备课、授课、组织学生活动的工具；还要加强教师的学科修养，帮助教师更进一步地把握学科教育的目的和本质；更要增强教师应用现代教育手段的意识，找到技术与学科教学的整合点，从而为学生信息能力的培养开辟道路。

（2）信息技术与学科的整合是今后开展信息化教育的核心

信息技术与学科课程整合是指信息技术与指导学生学习的教学过程的结合。课程整合是教学改革的一个方向，同时也是一项艰难的工作。我们与其把整合称为是一门技术，还不如说是一种态度。因为技术与课程的整合除了需要时间和精力外，还要求教师以一种崭新的观念来看待所教的课程，并不断地注意是否有某种技术能更好地帮助学生进行学习。教师要明确课程的目标，了解技术在这方面的能力。要建立每一个教室都有一个整合程度极高的计算机化教学环境，为教师开展整合教学提供环境。如：在教室里配置计算机、大屏幕投影机、实物展示台等设备，方便各学科教师随时使用；学校配备计算机房，使学生能非常方便地使用计算机，通过与计算机对话实施个别化学习；在教室里、走廊上布置计算机角，学生根据学科教学的目标要求，通过浏览查阅资料、丰富知识。最后要找到技术与学科课程的整合点，有效地实施教学，实现技术学习与学科教学目标双达成。

（3）提高学生的信息能力的收集和分析能力

我校积极开展的红领巾科学院校本课程中需要学生利用因特网搜集和分析处理信息，但是由于条件的限制，很多学生只能利用学校的计算机进行，学生的应用能力还是在老师的指导下不能独立进行，而开展信息化教育的最终目标信息的获取、分析、处理，让学生学会资源利用，主题探究与合作学习还是需要一些时日的。

（4）对外交流的平台要扩展

学校的网站尽管有家长的参与，师生的交流，但是由于很多家长受到经济和文化水平的限制，不能参与交流，只是在论坛中作为旁观者或是根本无法独立开机，点击浏览，我们只能通过学校提供资源教会家长初步和网络接触，同时我们认为网络是世界的，是属于外部的开放世界，要积极和社区进行互动，互相交流，这是我们下一阶段要做的。

专项自查报告 篇2

根据方办[20xx]20号《方山县农村集体“三资”管理专项清理整治工作方案》文件精神的统一部署，我镇以大发[20xx]8号文件立即下发了《大武镇农村集体“三资”管理专项清理整治工作方案》，并在全镇全面展开，现将主要工作实施情况汇报如下：

一、农村集体“三资”清理工作开展的基本情况

我镇是一个以农业为主，工业经济快速发展的乡镇，全镇总面积157.3平方公里，辖31个行政村，59个自然村组，总人口为32486人，我镇农村集体“三资”清理工作从七月初启动以来，镇党委、政府高度重视此项工作，集中时间，集中人力，将“三资”清理列入全镇重点工作，扎实推进。镇“三资”清理领导组，各村党支部村委会精心组织，统筹安排，全镇59个自然村已全部完成了清理、登记、核实、公示程序，并按照有关规定，召开了村民会议或村民代表会议，对各村集体“三资”清理结果进行了确认汇总。

二、农村集体“三资”清理工作的主要做法：

1、成立一个组织。我镇成立了以杨少锋为组长的领导组，下设业务指导组、维稳组和督查组。既要按照程序操作、按质按量完成任务，又要做好处置和化解“三资”清理过程中遇到的矛盾和问题，确保农村社会稳定。领导小组还制定了实施方案和详细的工作日程安排表，把任务落实在时间段内，把人员落实到任务上。村级也成立了以村两委为主要成员的领导小组，全面负责村级“三资”清理工作，做到组织到位、人员到位。

2、抓好二个到位。一是宣传发动到位。镇利用会议、培训、走访、标语、公示栏等各种形式，最大限度地做好农村集体“三资”清理工作的重大意义、基本原则、任务目标、清理整治的对象、范围和重点、工作步骤、工作要求的宣传发动，把政策交给群众，激发广大群众积极参与的热情。二是培训到位。镇多次以以会代训的方法，对镇、村两级的干部、业务指导组、维稳组、督查组人员、村民小组组长进行了业务培训，提高了镇从事“三资”清理工作人员的政策、业务素质。

3、开好三个会议。即：一是开好村两委扩大成员的思想统一会。村两委召开吸收部分群众、民主理财小组、村民代表参加的扩大会议，学习有关文件，统一思想认识，对“三资”清理工作作出时间、任务部署，成立组织，制定实施方案，摸清家底。二是开好清查核实小组会。村清查核实小组均有5—7人组成，成员为民主理财监督小组组长、老党员、村民代表群众代表等，对资源、资产清查进行如实登记，做到不重、不错、不漏。三是开好公示确认会。大村级对“三资”清查结果以书面、公示栏等形式以自然村张贴予以5天以上的公示，设立举报箱，收集群众反映的意见，接受广大村民监督，进一步核对公示，并对公示情况进行实景拍摄，留存档案;在公示的基础上，开好党员、群众、理财小组组长、村民代表参加的村民代表会，学习有关文件，由村清查核实小组组长宣读清查结果，进一步征求意见，对“三资”清查结果进行确认。

4、做到三个强化。在“三资”清查过程中，一是强化思想认识。我镇多次研究和部署“三资”清理工作，把“三资”清理工作作为当前农村工作的重要内容，作为加强党风廉政建设的有效举措，集中时间，集中人力，有步骤地扎实开展工作。二是强化措施。在组织上，主要领导亲自抓，由分管农经的常务副镇长协调抓，农经站靠前抓，村两委具体抓;在指导上，镇不仅建立了镇干部联系村指导责任制，一套班子管到底，分管领导带领工作人员还到各村巡回宣传政策，指导清查;在清查上，各村的清查小组逐物逐件逐地进行清查，在公示确认上，力求扩大知晓面，最大限度地征求意见，以防重、漏、错现象发生，力保准确、公平、公正。三是强化力度。我镇列出清查时间安排表，规定清查、登记、核实、公示、确认、上报、验收、完善、建章立制的具体时间要求。同时把这次工作结果作为考评镇村干部的主要依据之一。

三、自查出的问题：

全镇自查问题共147件，金额：865.99万元。

（一）“三资”管理机制体制方面5项不规范共12件。其中：

1、未严格执行“三资”管理制度的有5个村；

2、“三资”公开不规范的有4个村；

3、未按规定审核原始凭证的有1个村；

4、其他违反“三资”管理制度的有1个村；

5、其他违反使用财政资金的有1个村。

（二）集体资金方面5项不规范共59件。其中：

1、违规开设账户的单位有1个村；

2、违规出借资金的有8个村；

3、违规支付招待费（20xx年前）的有30个村；

4、收入不入账的有4个村；

5、违反资金收入、管理规定的有16个村。

（三）集体资产方面4项共29件。其中：

1、账有实无资产的有21个村；

2、实有账无资产的有5个村；

3、未按规定处置资产的有2个村；

4、其他违规管理、使用、处置资产的有1个村。

（四）集体债权债务方面4项共46件。其中：

1、存在不实债权的有6个村；

2、存在不实债务的有6个村；

3、违规发放补贴、福利的有25个村，

4、存在其他问题的有9个村。

清理整治工作中存在的问题：

部分村干部有顾虑，思想认识不足。在“三资”清理整治自查阶段部分村干部认为，这项工作是针对干部自身问题进行清查，是自己找自己麻烦，在自查阶段不愿意让群众参与、不愿意让群众知道，在悬挂标语、和举报箱时行动迟缓，在自查问题时避重就轻，存在畏难思想，存在求太平、过得去，不出大乱子的思想。有的村虽然对“三资”清理整治工作有计划、有部署，但出台的一些具体工作措施缺乏较强的针对性和操作性。

下一步我镇将对前一阶段工作进行一次回头看、再检点，并严格按工作程序和标准、要求推进下一步工作，确保全面完成工作任务。要对农村集体“三资”管理专项清理整治工作再研究再部署，再宣传再发动；要坚持问题导向，突出清理整治重点，对查出的问题进行分类，区别对待，逐项整改。对不认真履行职责和不按照要求开展工作的要严肃追责，对隐瞒不报的要由纪检监察部门深挖、细查、严处，确保清理整治工作取得实效，为富裕文明和谐美丽大武做出新贡献。

专项自查报告 篇3

为进一步防控金融风险，治理金融乱象督促银行业金融机构加强合规管理，稳健规范发展，更好地服务于实体经济，中国银监会决定在银行业金融机构中全面开展“三违反”、“三套利”、“四不当”专项治理工作。为落实省分行、州分行和湖北银监局开展市场乱象整治等系列专项治理活动的要求，4月25日下午，农发行利川市支行召开了专题工作会议，积极研究“三违反”、“三套利”、“四不当”专项治理相关文件要求，经我行党支部研究决定，成立专项治理活动领导小组，行长孙必军任组长，分管行长王章杰为副组长，各部室负责人为领导小组成员。领导小组负责组织开展银监局“三违反”“三套利、“四不当”等系列检查的自查及上报工作。

行长孙必军同志对此次专项治理工作作出了如下要求：

一是根据《中国农业发展银行检查管理办法(农发印发〔20xx〕332号)文件要求，将自查和抽查发现的问题记录到《中国农业发展银行检查工作底稿》上。

二是本次检查、整改、问责同时进行，对自查和抽查发现的问题要边查边改、立查立改，同时严肃问责。某些一时难以整改到位的问题，要建立整改台账，明确整改时限，落实责任到人。

三是加强条线上的沟通交流。要全面梳理检查发现的问题，加强与州分行各主管部室沟通交流，分条线将问题事实、整改问责情况报送相关部室审阅。

四是针对系列检查，需要分别撰写检查报告，并保证报告质量。报告应包含检查组织实施情况、内控合规基本情况及总体评价、发现的主要问题、问题存在的原因、整改问责具体情况等内容。

五是准确填报各类表格。每项检查均需填报《中国农业发展银行检查工作底稿、《分条线问题及整改问责情况表》。同时按银监局“三违反”文件要求，填报附表。

通过本次专项治理活动，旨在营造公平公正的经营环境，防范金融风险，规范自身经营活动，更好的为利川的经济发展做贡献。

按照汉纪办5号文件精神，我乡就切实开展扶贫领域突出问题专项整治工作开展自查自纠，现将自查情况报告如下：

一是强化组织领导。

本次专项治理由乡党委牵头组织实施，乡纪委负责具体实施。涉及的相关部门组成扶贫领域突出问题专项治理工作领导小组，负责实施专项治理相关工作。

二是精准定位整治。

召开全乡扶贫领域突出问题专项整治专题会，制定《万里乡开展扶贫领域突出问题专项整治工作方案》，突出以精准监督助力精准扶贫，重点涉及四个方面问题：落实扶贫政策不力，在工作中滥用职权、不作为、慢作为、乱作为的问题;在扶贫工作中优亲厚友或谋取不正当利益的问题;贪污侵占、截留挪用、骗取套取扶贫资金的问题;其他违规问题。

三是突出专项督查。

通过现场走访群众、现场查看民生工程、和村民座谈了解等形式，对脱贫攻坚工作进行了专项督查检查，并就扶贫攻坚各项政策落实情况、项目建设情况现场征求了群众的意见和建议。现场问村组干部对一户一策、“五个一批”、扶贫小额信贷、产业周转金等方面政策了解情况和落实情况，并对精准扶贫户情况以及各贫困村贫困户脱贫情况进行了详细巡查，对下一步工作的稳步推进作了强调。随机调查20%以上的精准贫困户，看“精准扶贫工作是否严格按照标准，做到公开公正公平、不漏一户进行严格筛选，精准识别，精确帮扶，精确管理，确保贫困户如期脱贫。”本次督查共收集群众热点难点问题3件，建立问题台账6个，现场化解问题4件，其余2件当场作好解释工作，并承诺限期答复。

四是畅通举报渠道。

在前期排查工作的基础上，安排必要的工作力量，确保信访监督举报渠道畅通有效，做到来信有人看、来访有人接、来电有人听、网络举报有人办，切实发挥信访举报的“千里眼”和“顺风耳”作用。注重加强宣传引导，宣传纪检监察机关对扶贫领域违纪问题零容忍的态度，鼓励知情群众积极举报。目前乡，发放宣传单200余份。主动公开举报电话，主动询问群众扶贫工作开展情况，截止目前未接到群众的信访反映和举报。

通过本次对脱贫攻坚领域突出问题的自查整改，进一步增强了我乡干部的责任意识和纪律意识，为精准脱贫工作的深入开展起到了强有力的助推效果，在今后的工作中，我乡将进一步加强监督执纪问责力度，为打赢脱贫攻坚战提供坚强纪律保障。

专项自查报告 篇4

为全面落实《关于开展维护医疗秩序，打击涉医违法犯罪专项行动的通知》（宁卫计医政【20xx】76号）文件精神和区、市、县卫生行政部门关于创建“平安医院”的安排意见，现将我院创建工作汇报如下:

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，按照全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的要求，结合医院工作特点和实际，以病人为中心，以医疗质量为重点，以建立健全长效工作机制为抓手，抓好医疗规范执行、医患沟通管理和职业道德建设，切实抓好医疗安全，努力构建一个和谐、安全的就医环境和工作生活环境。

二、工作部署

1、提高认识，摆上议事日程。建设“平安医院”是落实科学发展观的迫切需要，是创造和谐稳定的社会环境、全面建成小康社会的必然要求，是促进卫生事业发展的重要保证。为做好此项工作，医院制定了涉医突发事件应急处置预案和“平安医院”创建活动实施方案，并及时召开各阶层会议，宣传创建“平安医院”的重要性和必要性，结合党的群众路线教育实践活动，

营造创建“平安医院”的良好氛围，让每个医护人员都能投入其中，提高认识。从我院就诊病号多，人口流量大，人员构成复杂的特点出发，把“平安医院”的创建工作摆到重要议事日程上。在工作时间的安

排上立足于经常性，在工作重心上立足于一线科室，在联系实际上立足于结合，在工作突破上立足于创新，在工作作风上立足于务实。

2、结合实际，突出重点。结合近几年医患纠纷频发的实际，拟定急救科、妇产科、和其他手术性科室为重点创建科室，要求每一个医护人员要树立高度的责任心，遵守各项诊疗常规和医护核心制度，依法行医，依规办事，把医疗风险和医患纠纷降至最低，把矛盾化解在基层。

3、立足经常，注重落实。“平安医院”建设是一项长期性的任务，需要长期抓，经常抓，既要有长期的计划，又要有短期的安排。我院各科室把“平安医院”的建设作为一项经常性的工作来抓，通过政治的、经济的、行政的、教育的等多种手段.把“平安医院”建设的各项工作任务落到实处，取得了初步效果，如每个医护人员都有不同程度的防范纠纷的意识。

4.加强宣传，营造氛围。“平安医院”的建设是造福广大职工和患者的一项重要举措，也是需要广大职工共同参与的一项重要工作。我们通过形式多样的，最大限度地广泛宣传，营造了人人关心、人人支持、人人参与“平安医院”建设的浓厚氛围，充分调动了广大职工参与建设“平安医院”的积极性和创造性。

三、工作重点

建设“平安医院”涵盖医院改革、发展、稳定的各个方面，是一项长期的任务。我们从实际出发，切实提高医院安全防范能力，强化医院安全系统建设，加强医院内部巡查守护，完善警医联动机制，加强医患沟通，及时化解医疗纠纷，完善医疗纠纷人民调解工作运行机制，取得了初步效果。

（1）成立医患纠纷科并设置独立的工作场所，建立医疗纠纷人民调解

机制，与自治区医调委投保，建立了医患纠纷三方调节机制，此项工作开展运行良好，调节成功率80%；

（2）认真接待群众来信来访，对组织调查落实者及时给予处理，并将处理结果及时向患方反馈，；

（3）加强医院安全保卫工作，建立了安保制度，明确了工作职责，保卫科24小时值班，随时巡视各病区治安安全工作和院内各部位的安全检查，消除隐患。在院内设立了警务室，给各区域安装了监控设施达90多处，实现了人防、物防、技防等联防联控和警医联防联动。每季度定期和不定期地对消防安全进行全面检查（如药库、病房，锅炉房等），对消防设施进行定期维护更换，确保消防器材的完好。 （4）结合党的群众路线教育实践活动，认真查找工作中存在的问题，如：①部分医务工作者工作责任心不强，不遵守诊疗规范的问题，②部分医务人员服务态度差，医德医风不佳的问题，③部分医务人员不严格执行落实各项医疗核心制度的问题，④医院管理抓的不严不实的问题，⑤医患沟通欠佳，人性化服务不到位的问题，⑥拜金主义、享乐主义侵蚀职工队伍的问题等等，以上问题的存在，都是“平安医院”创建工作中的不利因素，要通过党的群众路线教育切实加以纠正，防患于未然。

四、保障措施

1、建立组织，加强领导。医院组织成立由院长任组长、各分管副院长为副组长、职能科室主任为成员的“平安医院”创建活动领导小组，将创建活动列入年度考核重要内容，对成绩突出的科室和个人给予表彰奖励，对措施不力、失职渎职的，严肃追究责任。以“平安医院”创建活动的深入开展，来推动医院各项工作上台阶。

2、明确目标，落实责任。具体目标是通过本院开展创建“平安医院”的活动，努力确保职工的生命和财产安全，确保正常的诊疗秩序，确保医院稳定，以院长为第一责任人，本着各科室主任为本科室第一负责人，科室成员负责好自己科室的原则（谁当班谁负责），与科室责任人签订创建“平安医院”目标责任书，确保层层落实责任。我们深知“平安医院”的创建不是一朝一夕的事，而是需要在创建过程中不断完善，不断创新的长久性工作，我院将保持己取得的成绩，继续努力，为创建“平安医院”促进经济发展做出更大的贡献。 **县人民医院

20xx年XX月XX日

专项自查报告 篇5

为纠正医药购销领域和医疗服务中的不正之风，切实维护广大群众的切身利益，根据上级文件精神，本院积极安排部署，扎实开展自查自纠活动，现将情况汇报如下：

一、提高认识，加强领导。

为加强专项整治工作的组织领导，由院委会领导牵头，各科室负责人参与，负责组织、协调、督导、检查、整改等各项工作，组织全院职工召开动员大会，使职工认识到开展此项工作的重要性，确保活动顺利进行。

二，医药购销领域情况。

我院自实行国家基本药物制度以来，药品及材料采购严格执行国家基本药物制度规定和采购流程，无采购非中标药物、无采购高于中标价药物、无采购未经备案药品现象，无违规加价出售等问题，不折不扣的执行药品零差价销售。本次自查自纠中未发现有医务人员索要“红包”的现象。我院严格遵守各项规章制度按照程序采购，采购中五违法规定、违规操作、无收受公司、个人返利或变相返利，无医务人员及相关人员收受回扣的现象。

三、加强业务培训，严肃工作纪律。我院坚持定期开展业务培训、引导医务人员及相关人员合理诊断，合理治疗，合理用药，开展处方点评工作，对不合格的处方及时提出整改意见。针对患者反映问题，经核实情况属实，要严格按照医院管理规定追究相关人员及负责人的责任。

董店乡卫生院

20xx年XX月XX日

专项自查报告 篇6

一、目的及意义简述

云南具有发展天然产业的独特优势，橡胶树优良的选育和推广是促进天然橡胶产业发展的关键技术措施。系统地收集、保存、鉴定及利用新种质，是培育橡胶优良品种的基础。收集、保护和鉴定引入品种的主要农艺性状，可以直接筛选出一些适应当地生态条件的橡胶树新品种，对研究橡胶树遗传多样性、性状遗传规律及选育新品种也具有重要意义。

二、项目主要内容

1.在云南省热带作物科学研究所指导下胶木兼优品种的胶乳生理测定，鉴定12个品种的胶乳代谢类型，制定相应的割胶制度。

2.保护位于西双版纳州景洪农场，12个胶木兼优品种的适应性系比区，面积为204亩，4907株。鉴定各品种的产量、生长量和抗逆性。

通过对各品种的产量、生长量、抗寒性等主要农艺性状的比较分析，筛选可以大面积推广的橡胶树新品种。

三、使用情况

“胶木兼优适应性试验试种保护”项目XX年度资金到位5.0万元，使用项目资金5.0万元，其中：商品和服务支出4.8万元，对个人和家庭的补助0.2万元(见明细表)。项目资金严格按预算安排支出，不存在挪用资金行为。

四、项目实施情况

1.项目于XX年1月13日召集所有试验区的相关技术人员，在德宏瑞丽市进行了项目协调，布置了相关工作任务。

2.保护了景洪农场12个胶木兼优品种的适应性系比区，对热垦525、热垦523两个生长较快的品种进行了预割。进行了扶弱、内壁挖水肥沟、施肥、除草、砍岜压青、修枝等幼林抚育管理。12月测定了离地150厘米处径围，生长最快的四个品种是热垦525(56.3cm，)，云研77-2(54.4cm)，热垦523(51.6cm)和gt1(52.0cm)。XX年热垦525开割253株，开割率为79.8%，亩产18.5kg;热垦523开割196株，开割率为58.2%，亩产15.9kg。

五、存在的问题

1.试验地种植的胶木兼优新品种，现已有部分达到开割标准，准备在XX年开始试割，需要项目组制定一套统一的试割规程，方便本项目组执行，有利于试验内容及数据的统计分析。

2.项目的保密工作需要进一步说明。胶木兼优品由于培育单位不愿意提供给我国，是通过爱国华侨引进的，为了避免知识产权纠纷，应作好相应的保密工作。

3.品种扩散问题。橡胶树品种的推广需要严格按照相关的规程进行，没有适应性试验正式割胶6年以上的鉴定资料就大面积种植，会给种植者造成损失。

专项自查报告 篇7

为贯彻落实20xx年银监局对我市行信贷业务的专项治理工作。我行信贷人员积极开展学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：

一、 自查情况与总体评价

1、通过自查我行全体信贷人员都能够合规操作、顾全大局，不为眼前利益所动，站在我行与客户的角度去想问题、做工作。2、不计较个人得失，办理信贷业务时恪守原则，不怕吃苦，勇于奉献。3、能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信贷人员。

2、恪守规章制度

能够按照国家金融法令，有关法规制度和我行信贷管理条例，具体办理信贷的相关业务，严格遵守信贷员“八不准”和“十严禁”。 在办理信贷业务的过程中，严格按规章制度进行贷款调查、审查审批，无违规放贷行为。对于调查中存在的风险隐患，也认真分析加以讨论，尽可能规避风险。对于贷后检查中发现存在问题的，及时加以关注，防控不良。

二、 自查发现存在的问题

1、学习信贷业务不够深入，因我行为新开办信贷业务网点，信贷员均为新培训上岗员工，实践经验不足，在信贷业务的发展和产品的认知方面不够深入，对客户的风险把控能力不足。

2、工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。

3、工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭主观。

三、 案例分析

1、 我行自查为，自发放贷款以来，客户还款意愿良好且还款正常，贷款确实用于经营，不存在借新还旧、以贷还贷、重组等延迟风险暴露的情况，信贷员严格按规章制度发放贷款，无违规操作行为。

2、 经自查，客户经营情况稳定，资产状况良好，抵押物变现能力强，有按期偿还我行个商贷款的能力，授信额度保持不变，不存在贷款分类偏差的现象。

3、 信贷员整理档案过程中由于马虎粗心，同一抵押物下的合同号书写错误，部分资料未按银监局的规范要求整理。自查出的问题已按要求及时整改，做到档案的规范、整洁。在以后的工作中以此为鉴，认真做好信贷工作中的每一个环节。

四、 下一步改进措施和有关建议

在以后的信贷工作中，我要兢兢业业，时刻保持清醒头脑，思想上不能有任何的懈怠，踏踏实实工作，老老实实做人。通过这次对个人存在问题的剖析，我的思想受到了洗礼，得到了净化，在以后的工作中我一定会做好每一件事，努力争当一名优秀的信贷员。

今后的努力方向。一是始终坚持抓信贷业务学习，不断为自己“充电”。二是进一步提高风险防控意识和自我防范能力，警惕各种不良思想的侵蚀。三是坚持按章办事，努力执行好各项规章制度，把制度落实到实处。在发展贷款业务的同时，防控好贷款的不良和逾期。

新建南路支行

20xx年3月28日

专项自查报告 篇8

昆明滇池投资有限责任公司(以下简称“公司”)，为全面贯彻党的__大和__届四中、五中全会精神，以深入开展创先争优活动为契机，扎实落实市委对进一步加强党的基层组织建设的工作部署和要求，切实围绕发挥基层党组织和党员先进性，突出发展抓党建，抓好党建促发展的工作思路，紧密联系公司工作与发展实际，规范基层党组织运行方式，完善制度创新机制，积极探索新形势下公司基层党建工作的新思路、新途径、新方法，充分调动公司广大党员发挥先锋模范作用，确保了公司各项工作任务的顺利完成。

一、主要做法

公司基层党组织建设工作，紧扣“组织健全、班子坚强、制度完善、工作规范、作用明确”的工作思路，通过切实执行好“五抓五加强”的有力措施，使公司的基层组织活力不断增强、党员队伍素质不断提高、党内基层民主建设不断进步、基层党建工作机制不断创新。具体措施如下：

(一)抓覆盖，加强组织体系建设

为适应政府投融资体制改革所带来的深刻变化，紧紧围绕公司的中心工作，积极探索改革新形式、新要求下公司基层党组织建设的新途径与新方法，努力开创公司基层党组织建设的新局面。为此，公司一方面加强党的基层组织目标责任管理责任制建设，进一步理顺关系、明确职责、落实责任。20xx年9月16日公司召开半年工作会议，会上公司领导与各基层党(总)支部书记签订了公司《20xx年党建工作目标责任书》和《20xx年党风廉政建设目标责任书》，不仅做到了党建工作与业务工作一起部署，一起落实，一起考核，同时也将党建工作目标层层下达，建立了目标考核机制，切实做到基层党建工作有计划、有检查、有总结，努力形成运转高效、协调发展的基层党组织管理体制。

另一方面，公司在不断健全与完善基层党组织设置与建设的基础上，继续坚持以加强领导、活跃基层，发挥战斗堡垒作用的工作原则。今年以来，公司结合各子公司及派出机构的工作性质与党员队伍的特点，按照优化组织设置，扩大组织覆盖，强化组织功能的原则，健全了部分污水处理厂的基层组织机构，并对各污水处理厂的党支部书记进行了调整，还在昆明滇池置业有限责任公司新组建成立了一个党小组。

(二)抓关键，加强基层班子和党员干部队伍建设

按照“四好”班子创建标准，积极构建选、育、用、管“四位一体”机制，不断加强基层班子与党员干部队伍建设。

选，即注重基层组织人才的选拔，建设高素质基层党组织带头人队伍。公司坚持民主、公开、择优的干部选拔任用科学机制，进一步增强人才培养和选拔。20xx年，公司在重大人事任免中，坚持对提职晋级必须公示，严格按干部选拔任用程序等进行监督，从未出现选人用人违规违纪现象，有效推动公司党风廉政责任制和党内监督机制的落实，确保了市委、市政府重大决策执行到位

育，即注重基层党员干部的教育培训，提高党员干部理论素养和工作能力。今年以来，公司围绕创建“学习型基层党组织”、“学习型企业”、“学习型党员”活动，进一步加强了思想建设，不断强化政治理论和业务知识学习，全面提升队伍整体素质，使广大党员和干部职工的政治素质、理论水平和业务能力得到了新的提高。

用，即坚持评选表彰与推荐重用相结合，激发和调动党员干部的工作积极性。公司各基层党(总)支部的委员均是公司的业务骨干，素质高、工作能力强，在中层管理干部队伍建设中始终坚持中青结合、合理调配，积极促成青年职工人才的成长。运营公司调动年轻专业技术骨干开拓创新精神，努力在技术革新领域进行大胆尝试;设施公司则侧重于发挥青年党员、劳动模范、先进个人的先锋模范带头作用，激发广大中青年干部职工的工作热情，激励他们热爱自己所从事的职业，并立足岗位作奉献，得到了社会各界与广大职工群众的一致赞誉。

管，即加强党员干部作风建设，廉洁从业、求真务实，健全和完善干部考核管理办法。20xx年，公司以深入开展创先争优活动为契机，教育引领广大党员干部树立起正气、锐气，自觉把本职工作融入改革、发展和稳定的全局。公司领导干部始终坚持按照“两个务必”和“五个不许”的要求，积极充当廉洁自律的表率，强化自律意识，努力勤政廉政。公司领导班子成员坚持以自律为本，以廉洁从政为起点，正确处理“自律”与“他律”的关系。日常工作和生活中，对自己从严要求，时时保持清醒头脑，不断强化自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”。

同时，为确保年度目标任务的完成，确保昆明市主城市政雨污分流排水管网建设等重点工程建设项目的顺利实施，公司各基层党组织和广大党员坚持五个“一线工作法”，即情况在一线掌握，办法在一线研究，任务在一线落实，矛盾在一线化解，问题在一线解决，党员干部的模范行动切实推动了各项工作的落实。

(三)抓主体，加强党员队伍建设

在充分发挥党员先锋模范作用的基础上，强化了党员教育培训工作，开展素质提升工程，使广大党员的理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、工作能力进一步提高、先锋模范作用进一步发挥。今年各基层党组织继续坚持把抓好党员干部学习教育放在首位，坚持把学习作为提高干部职工素质的重要手段，建立学习教育的长效机制。特别是在今年的创先争优学习教育中，公司党员干部始终坚持带头学习，深刻领会文件和领导讲话精神，认真做好学习记录并自觉撰写学习心得体会。与此同时，公司各基层党组织还结合本单位实际，加强岗位技能学习与培训。运营公司成立了昆明滇池水处理职业技能培训站，开展污水处理初级工与中级工的培训与技能鉴定，鼓励党员、职工争做岗位能手与技术标兵;同时，运营公司还在普洱市承办了全省第二次污水处理运营管理技术研讨会，为提高污水处理运营管理技术水平提供了交流的平台;结合普法教育主题活动的开展，公司总部围绕《教育法》、《安全生产法》、《物权法》、《保密法》以及防火防灾、避险自救与互救等知识开展测试竞赛活动，物流公司则是在驾驶员中广泛开展交通安全法规的专题讲座。公司通过一系列教育培训活动的开展，不断拓展了党员和职工的知识范围，特别在对投资融资、法律法规、科学技术和经营管理等知识的学习和理解方面，进一步开拓了党员干部的眼界与思路，使党员干部逐步树立勤于学习、终身学习的理念，增强了用先进的理念、创新的举措为公司的发展服务的能力。

加强和改革党员管理服务工作，通过党员争优活动进一步增强党员的荣誉感、使命感与责任感。20xx年6月29日，公司以以庆祝建党89周年“七一”表彰活动为契机，一方面表彰先进与优秀，鼓励广大党员要学习先进，自我鞭策;另一方面要公司围绕上级党组织对市属企业扎实开展好创先争优活动的意见要求，密切联系“全力构建滇池流域水环境综合治理投融资平台，扩大融资渠道增强融资能力，推动滇投科学稳步发展”的工作主旨，广泛号召与积极动员广大党员，要密切联系实际，把思想统一到中央和省、市委的决策部署上来，围绕创建先进基层党组织和争当优秀共产党员的主要内容，立足改革发展需要、立足岗位，在工作实践中自觉带头、自我督促，切实做好表率发挥先进性，以更加坚定的信念、自觉的行动、务实的作风推动公司的向前发展。

积极推进党内基层民主，继续推行基层党务、厂(司)务公开，健全与完善党内基层民主决策与监督机制。今年公司严格落实党务公开制度，完善了党内情况、公司建设与发展情况、重大决策通报等制度，保证党员和干部职工对公司各项工作的广泛参与和有效监督。

围绕公司改革发展实际，切实做好生产经营与技术骨干的培养与党员发展工作。公司各基层党组织按照“坚持标准、保证质量、改进结构、慎重发展”的原则，始终抓住培养质量这一关，公司认真做好对入党积极分子的培养教育和考察、引导工作。20xx年公司共发展新党员1名，有11名预备党员按期转正。

(四)抓创新，加强活动载体建设

为适应新形势新任务的要求，创新活动内容，搭建活动载体，突出特色亮点，切实找准有效发挥基层党组织作用的着力点。重点把“先进”和“优秀”的要求具体落实到实际工作中，创造了一些鲜明、生动、具体的实践载体。公司提出了围绕“永葆先进，争当先锋”的目标要求，积极开展以“五化”(即：活动经常化、队伍素质化、职责规范化、服务优质化、管理精细化)为重点，以打造“五型”基层党组织(即：学习型、服务型、效能型、廉洁型、节约型)为抓手，广泛开展“四比四争”活动，即在各项工作中比进取、比作风、比实绩、比创新;广大党员争当改革先锋、争当业务能手、争当岗位先进、争当服务模范。

通过一系列主题实践活动的开展，公司不断把创先争优活动引向深入，充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，进一步加强和改进基层党组织建设，以示范引领作用努力实现“推动科学发展、促进社会和谐、服务人民群众、加强基层组织”的总体目标。

(五)抓长效，加强制度建设机制创新

在积极推动学习实践向深度和广度发展中，坚持推进制度创新，把查找和解决突出问题同完善体制机制结合起来，把探索实践同完善体制机制结合起来，把总结经验做法上升为制度。在创先争优活动的深入开展中，各基层党组织及时提炼和总结工作经验与做法，建立了创先争优学习制度、领导点评制度、职工评议制度等十项工作制度，为创先争优活动的持续深入开展提供了长效制度保障。同时，公司坚持“三会一课”制度，结合公司当前工作以及工作实际，进一步修改完善了党建、党风廉政建设工作的各项工作制度，尤其是在项目管理、财务管理、投融资风险防范等方面都严格按照国家有关规定及程序办理，做到纵向到底，横向到边，努力形成推动公司科学发展的长效机制和良好制度环境。

二、经验成效

公司各基层党组织在开展党的基层组织建设年活动中，始终坚持“围绕中心、服务大局，上下联动、整体推进，创新形式、务求实效”的基本原则，精心组织、统筹安排，确保了活动的顺利开展并取得实效。

(一)加强领导，明确责任

公司创先争优活动领导小组及办公室，作为党的基层组织建设年活动的组织与工作机构，不断加强对活动推进的指导与督查。各基层结合实际，制定切实可行的活动实施方案，将党的基层组织建设年活动与创先争优活动同安排、同部署、同推进。

(二)学习借鉴，创新形式

为抓好党的基层组织建设年与创先争优活动，确保基层党建工作科学化水平的不断提高，在两个主题活动的开展中注重形式方法的互为借鉴与学习，各基层充分发挥自身优势特点，充分利用和整合资源，以丰富多样的形式推动了活动的顺利开展。

(三)积极宣传，营造氛围

党的基层组织建设年活动推进中，各基层及时准确地掌握情况，注重发现和培育先进典型，运用各类宣传媒体，利用创先争优活动的先进典型宣传，带动活动的积极推广，努力营造学先进、学典型，示范引领带动整体发展，全面推进党的基层组织建设的良好氛围。

公司基层党组织建设年活动的顺利开展，有力推动了公司的党建工作，进一步完善和健全了基层党组织的领导和带头作用，逐步提高了公司基层党组织建设的科学化水平，使基层党组织更富创造力、凝聚力和战斗力，为加快实现公司的稳步发展提供坚强的政治和组织保证。

专项自查报告 篇9

在省、市专项资金综合治理领导小组的正确领导下，，为搞好水利专项资金综合治理工作，局领导高度重视，成立了专项资金综合治理领导小组，制定了实施方案，并开展了自查自纠督导检查，今年以农村饮水安全、灌区续建配套、农村小水电等专项资金为重点，并以此为契机，对各项水利专项资金从项目的申报、审批、资金拨付、使用、管理、项目验收等环节进行全面清理自查。

一、20xx年水利专项资金管理使用情况

20xx年部分下达资金较晚的项目在20xx年实施，截止目前邯郸市20xx年水利专项资金104683万元，其中中央投资60413万元，省配套24184万元，市县配套20xx6万元。今年下达给市水利局的项目进展情况如下：

邯郸市漳滏河灌区续建配套：中央投资3500万元，市县配套2333万元，正做开工前准备。

邯郸市跃峰灌区续建配套：中央投资2321万元，市县配套1548万元，正做开工前准备

邯郸市抗旱设备购置中央投资3200万元，项目已完工。引黄工程：省配套3500万元，项目正在实施，计划年底完工。20xx年至20xx年我市涉及水利专项资金的水电项目有：涉县赤岸小水电代燃料项目已完工验收，涉县漳河小水电代燃料项目

已完成小会、漳北二级、原曲二级三座水电站的技改工程。

二、今年8月份督导检查中发现的问题整改情况：按照省督导组的要求，涉县、成安县已整改到位，具体整改情况如下：

（一）成安县20xx年小农水项目整改情况

一是合同书上甲方法定代表人只有盖章，没有签字问题。由于有关人员对合同法条文学习不够，业务水平有限造成，当时为了省事，在合同书上盖了局长的手章。检查结束后，局长常胜民在所有合同书上进行了一一补签。

二是县级及群众自筹资金未完全到位和无文字依据问题。检查时项目还未全部完工，资料没有全部显示上述资金到位情况。现项目已完工，县级配和群众自筹已全部到位，手续齐全。

三是项目监理未招标及其合同服务期问题。现已与监理公司协商，对合同服务期有关条款进行了补充。今后，水利工程监理项目一定按要求进行招标。

四是有关合同印花税正在补交中。

（二）小水电专项资金使用及整改情况

一是在原签字的合同书后补充了法人代表签字的付款委托书。

二是对会计计账中存在的不规范行为进行了重新规范调整。三是对建设中应交纳的印花税都进行了申报补交。四是抓紧了赤岸、小会两座水电站的竣工验收准备，力争近期验收。

自查人：

20xx年xx月xx日

专项自查报告 篇10

一、营业税

1、交通运输业

（1）是否按规定结算应税收入，计税营业额的计算是否准确。

（2）有合作运输业务的抵减应税收入，票据是否合法（票据应为运输发票）。

（3）混淆应税行为，是否将代理业的应税行为混淆为运输业，少纳营业税。

2、建筑业

（1）以工程劳务收入抵减设备价款，抵减的设备是否为设备本体价值，是否为从生产厂家直接购入，是否将有关材料及附件原值进行抵减，抵减的设备票据是否合法（票据应为增值税发票）。

(2)是否按工程完工进度申报缴纳营业税，有无以未实际收到款项为由，未申报缴纳税款。

（3）甲方提供材料、动力等的价款和以各种名义从甲方取得的与建筑安装工程作业相关的收入是否进行纳税申报。（甲供材情况）

（4）总分包工程，总包方抵减应税收入，是否符合总分包的条件，票据是否合法。

3、服务业

（1）餐饮业是否存在不计或少计营业收入。

（2）混淆经营行为，经营范围有娱乐业行为的是否将娱乐业的应税收入按服务业申报。

（3）代理业抵减代垫费用，抵减的费用是否存在任意抵扣扩大扣除项目范围，是否存在长期挂在往来账项未及时结转的行为。

（4）技术开发、技术转让收入免征营业税，是否履行了备案程序。

4、转让无形资产和销售不动产

（1）取得拆迁补偿收入，符合不征税行为的是否办理了不征税认定，不符合不征税行为的是否缴纳了营业税。

（2）销售不动产预收账款是否缴纳营业税。

（3）转让自建房产是否缴纳自建环节的营业税。

（4）单位将不动产赠与他人，是否缴纳营业税。

（5）单位销售或转让其购置的不动产或受让的土地使用权，以全部收入减去不动产的购置或受让原价后的余额为营业额，营业额减除项目的票据是否合法。

5、境外的非贸易项下境外付汇是否代扣代缴营业税。

二、企业所得税

1、按照我局XX年度汇算清缴通知的扣除项目进行自查。

2、新企业所得税法实施以后企业所得税应纳税所得额的计算，以权责发生制为原则，属于当期的收入和费用，不论款项是否收付，均作为当期的收入和费用；不属于当期的收入和费用，即使款项已经在当期收付，也不作为当期的收入和费用。

一、工资薪金支出

（一）纳税人支付给与本企业依法签订劳动合同，并在本企业任职或受雇的员工合理的工资薪金支出，准予扣除。

（二）纳税人当年应发并实际发放的工资薪金支出，准予税前扣除。对实行“后发薪”制度的纳税人，提取但未发放的12月份工资，允许12月末工资余额保留一个月（下年度1月份）。

（三）对实行工效挂钩企业，提取而未实际支付，未发放的部分，当年要调整纳税，以后发放时允许作纳税调减处理。

（四）《实施条例》第三十四条所称的“合理工资薪金”，是指企业按照股东大会、董事会、薪酬委员会或相关管理机构制订的工资薪金制度规定实际发放给员工的工资薪金。对工资薪金进行合理性确认时，可按以下原则掌握：

1、企业制订了较为规范的员工工资薪金制度；

2、企业所制订的工资薪金制度符合行业及地区水平；

3、企业在一定时期所发放的工资薪金是相对固定的，工资薪金的调整是有序进行的；

4、企业对实际发放的工资薪金，已依法履行了代扣代缴个人所得税义务。

5、有关工资薪金的安排，不以减少或逃避税款为目的。

二、职工福利费

（一）企业在XX年度所得税汇算清缴中，职工福利费按以下方式进行税务处理：XX年发生的职工福利费支出，应冲减其XX年底以前累计计提但尚未实际使用的职工福利费余额，不足部分按新企业所得税法规定进行扣除。

（二）根据国家税务总局下发的国税函【】3号文件精神，职工福利费包括以下内容：

1、尚未实行分离办社会职能的企业，其内设福利部门所发生的设备、设施和人员费用。

2、为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利。

3、按照其他规定发生的其他职工福利费，包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、探亲假路费等。

三、职工教育经费

企业XX年发生的职工教育经费应冲减其历年职工教育经费余额，不足部分按新税法规定的比例进行扣除，不超过工资薪金的2.5%，超过部分准予在以后年度结转扣除。

四、工会经费

企业拨缴的工会经费，不超过工资薪金总额2%的部分，准予扣除。工会经费的税前扣除，应当在实际向工会拨缴后，凭工会组织开据的专用收据扣除。（收据为《工会经费拨缴款专用收据》是由财政部、全国总工会统一监制和印制）

五、防暑降温费、冬季取暖费标准

XX年企业发放的防暑降温费、冬季取暖费按原渠道列支，并按下列标准扣除，超过部分并入工资薪金。

1、防暑降温费自XX年起调整发放标准，由每人每月45元调至67元，发放时间为6、7、8、9四个月。

2、冬季取暖费520元。

六、企业支付给职工一次性补偿金

XX年度企业与受雇人员解除劳动关系，按照《中华人民共和国劳动合同法》规定的标准支付的一次性补偿金，准予税前扣除。

七、住房公积金、补充公积金

上半年：按天津市公积金管理委员会的规定，为职工缴纳的住房公积金，在不超过XX年度职工月平均工资3倍（7110元）的基数和不超过15%比例的缴存金额，税前扣除。为职工缴纳的补充住房公积金，在不超过XX年度职工月平均工资3倍（7110元）的基数和不超过30%比例的缴存金额，税前扣除。

下半年：按天津市公积金管理委员会的规定，为职工缴纳的住房公积金，在不超过XX年度职工月平均工资3倍（8469元）的基数和不超过15%比例的缴存金额，税前扣除。为职工缴纳的补充住房公积金，在不超过XX年度职工月平均工资3倍（8469元）的基数和不超过30%比例的缴存金额，税前扣除。

八、关于劳动保护支出

纳税人发生的合理的劳动保护支出，准予扣除。劳动保护支出是指确因工作需要，为雇员配备或提供工作服、手套、安全保护用品、防暑降温用品等安全保护方面所发生的支出。

九、业务招待费、广告费及业务宣传费

纳税人发生的与生产经营活动有关的业务招待费，按照发生额的60％扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。

纳税人发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。对于纳税人在新税法以前按照原政策规定已发生但尚未扣除的广告费，可按照原政策规定结转到XX年度，并与新法实施后符合条件的广告费按新法规定合并扣除。

十、公益性捐赠支出

1、企业发生的公益性捐赠支出，不超过年度利润总额12%的部分，准予扣除。年度利润总额，是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的年度会计利润。

2、企业发生的公益性捐赠支出，应凭公益性社会团体等组织开具的捐赠专用收据税前扣除。

3、根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于支持汶川地震灾后恢复重建有关税收政策问题的通知》（财税[]104号）规定，自XX年5月12日起至XX年12月31日止，对企业通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门向受灾地区的捐赠，允许在当年企业所得税前全额扣除。

十一、非金融企业之间发生的利息支出

非金融企业向非金融企业借款的利息支出，不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，准予扣除。此项支出应凭借款合同或协议、发票等相关凭证作为税前扣除的依据，没有发票可到税务机关开具。相关合同或协议应包括借款金额、利率、利息所属时间、利息金额等内容，并双方加盖财务（合同）专用章。

十二、准备金支出

根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定未经核定的准备金支出，在计算应纳税所得额时不得扣除，因此，在总局尚未做出明确规定之前，企业提取的准备金支出不得在税前扣除。

十三、关于固定资产年限、残值处理

1、新税法对固定资产的最短折旧年限进行了调整，为保持政策的连续性，也避免实际工作中因企业调整折旧年限出现税务机关不易监控的问题。对XX年1月1日前已购置并使用的固定资产的折旧年限，仍按原规定执行，在税务处理上不再调整。对XX年1月1日以后购置并使用的固定资产的折旧年限，按照新税法规定执行。

2、新税法对固定资产预计残值率没有作具体规定，由企业自行决定，因此，对XX年1月1日前已购置固定资产的预计残值率，不再进行调整，仍按原规定执行。对XX年1月1日以后购置的固定资产预计残值率由企业根据固定资产情况自定，残值率一经确定，除另有规定外不得随意改变。

十四、筹办费（开办费）的处理

新法不再将筹办费（开办费）列举为长期待摊费用，与会计准则及会计制度处理一致，即企业可以从生产经营当期一次性扣除。对于企业在新法实施以前年度发生的未摊销完的开办费,仍按原规定摊销至5年期满为止。

十五、企业股权投资转让损失

内资企业因收回、转让或清算处置股权投资而发生的权益性投资转让损失，可以在税前扣除，但每一纳税年度扣除的股权投资损失，不得超过当年实现的`股权投资收益和股权投资转让所得，超过部分可向以后纳税年度结转扣除。企业股权投资转让损失连续向后结转5年仍不能从股权投资收益和股权投资转让所得中扣除的，准予在该股权投资转让年度后第6年一次性扣除。

十六、基本养老保险费、补充养老保险、基本医疗保险费、补充医疗保险、失业保险费、工伤保险费、生育保险费

企业按照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等基本社会保险费，准予扣除。

（一）根据《天津市城镇企业职工养老保险条例》规定，企业按照全部职工个人缴费基数之和20％缴纳的基本养老保险费，可在税前扣除。

（二）新税法规定“企业为投资者或者职工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费，在国务院财政、税务主管部门规定的范围和标准内，准予扣除”。补充养老保险按天津市政府规定的范围和标准执行（即工资总额8％）。

（三）基本医疗保险：根据市政府《批转市劳动和社会保障局拟定的天津市城镇职工基本医疗保险规定的通知》（津政发[]80号）规定，用人单位按照职工个人缴费基数之和的9％向社会保险经办机构缴纳的基本医疗保险费；以及实行门（急）诊大额医疗费补助办法，用人单位按照职工个人缴费基数之和的1％向社会保险经办机构缴纳的门（急）诊大额医疗保险费，可在税前扣除。

（四）补充医疗保险：根据市政府批转市劳动局、市财政局拟定的《天津市企业补充医疗保险暂行办法》（津政发[]55号）规定，凡参加我市基本医疗保险并按时足额缴纳基本医疗保险的企业（含企业化管理的事业单位），都应建立补充医疗保险。补充医疗保险用于对基本医疗保险支付以外由职工和退休人员个人负担的医药费进行补助，减轻参保人员的医药费负担。企业补充医疗保险、在工资总额4％以内的部分，可直接从成本中列支，准予在缴纳企业所得税前扣除。企业补充医疗保险资金要单独建帐，单独管理，不得划入基本医疗保险个人帐户，也不得建立个人帐户或变相用于职工其他方面的开支。

（五）失业保险：根据《中共中央国务院关于切实做好国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的通知》以及市人民政府《关于调整失业保险基金缴费比例的通知》规定，企业按上年度全部职工工资总额的2％缴纳的失业保险费，可在税前扣除。

（六）工伤保险费：根据市政府《天津市工伤保险若干规定》（津政令第012号）规定，从XX年1月1日起，本市行政区域内的各类企业应当依法参加工伤保险，为本单位全部职工缴纳工伤保险费。对企业按照我市规定的行业基准费率缴纳的工伤保险，准予税前扣除。

行业基准费率：一类为风险较小的行业，如银行业、证券业、保险业、居民服务业、租赁业、餐饮业、批发业、零售业、仓储业、广播电视电影音像业、城市公交业等；费率为用人单位工资总额的0.5％。二类为中等风险行业，如房地产业、体育、娱乐业、食品制造业、建筑安装业等；费率为用人单位工资总额的1％。三类为风险较大行业，如石油加工、采矿业等，费率为用人单位工资总额的2％。

（七）生育保险：按照天津市政府规定，从XX年9月1日起，用人单位按照职工个人上年度月平均工资之和的0.8%按月缴纳生育保险费，准予税前扣除。职工个人不缴纳生育保险费。

十七、企业研发费加计扣除

根据国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知（国税发〔〕116号）规定，企业对研究开发费用实行专账管理，同时必须按照本办法附表的规定项目，准确归集填写年度可加计扣除的各项研究开发费用实际发生金额。

十八、管理费

企业（独立法人）之间支付的管理费不得扣除，对属于不同独立法人的母子公司之间,确实发生提供管理服务的管理费,必须按照企业之间公平交易原则确定管理服务的价格,作为正常的劳务费用进行税务处理，开据劳务发票。

三、个人所得税

1、在中国境内连续或累计居住超过90天或有税收协定的国家超过183天的外籍人员，其来源于中国境内的所得（包括境外雇主支付部分）其境内外的工资薪金所得是否合并申报个人所得税。

2、在中国境内居住满五年，且第六年在中国境内居住满一年的外籍人员，除来源于中国境内的所得在中国境内纳税外，其来源于中国境外的其它所得是否按规定在中国境内申报纳税。

3、在中国境外兼职的外籍人员，其境内外工资薪金不能根据其任职情况明确划分的是否按要求合并申报。

4、在中国境内兼职的个人，其兼职收入应合并申报缴纳个人所得税。

5、以现金形式发放的住房补贴、伙食补贴、搬迁费、洗衣费、出差补贴、探亲费、子女教育费、语言训练费、人人有份的误餐补助、其他形式的补贴、津贴等是否与工资薪金所得合并申报缴纳个人所得税。

6、以实物发放的福利是否折算价值后合并工资薪金所得纳税。

7、同一月份取得的数月奖金、半年奖、完成任务奖等是否合并申报纳税。

8、保险问题：

外籍人员按本国法律应由雇主代为扣缴的境外社会保险费，企业已作为费用列支的，是否已合并到个人工资薪金所得中申报缴纳个人所得税，未作为费用列支的是否能提供外籍人员居民身份证明、所在国社会保险规定（必须是雇主代为扣缴的社会保险部分、个人负担部分不能税前扣除）；商业保险是否合并计税等。

中方人员：企业和中方个人自行缴纳的商业保险费及超出国家规定比例缴纳的社会保险，是否合并工资薪金所得申报缴纳个人所得税。

9、对履约的外籍人员是否按“劳务报酬”所得扣缴营业税及个人所得税。

10、董事会费是否按“劳务报酬”所得缴纳个人所得税。

11、不含税收入额是否换算成含税收入额缴纳个人所得税。

12、企业用盈余公积金派发红股是否缴纳个人所得税。

13、企业对职工奖励的股票期权行权后，是否缴纳个人所得税。

14、对企业发放的超出标准发放的住房补贴是否合并工资薪金所得报税。

15、退职费收入超过标准的部分是否按规定计算缴税。

16、年所得12万以上纳税人是否已进行12万申报。

四、房产税、土地使用税

1、自建房产：自建成验收或投入使用次月起开始征税；购入房产：自产权转移次月起征税—合同中未约定产权转移日期的，自合同终止日次月起征税。

2、地下建筑应征收房产税。（津财税政【】3号）

3、纳税人以房产租金收入为主营业务收入的，可按房产原值计征房产税。

4、房产租金偏低的，依据房屋租金指导价格（津国土房管〔〕353号）调整计税价格-XX年经济下滑，计税价格可适当下浮，原则上：从租计征的税款不得低于从价计征的税款。

5、纳税人无偿借用或无租使用个人住房、免税单位房产的由使用人按照房产原值计算缴纳房产税。

6、房地产开发企业：应自取得《土地使用证》或《施工许可证》次月起征收土地使用税，计税截止时间：取得建委颁发的《天津市新建住宅商品房准许使用证》的次月。纳税地点：在其项目所在地申报缴纳土地使用税及开发单位用房的房产税。

五、车船税

1、自XX年车船税条例修改后，国家机关、行政事业单位车船不再享受免税。

2、自XX年车船税条例修改后，车船税征期由每年1-3月份改为全年征期，纳税申报截止期为行车证的发放日期，由保险公司和通达公司联合代征。

3、目前部分小规模保险公司已自愿放弃代征资格（允许），最终由通达公司在验车环节把关。

六、印花税

1、自XX年4月1日起，纳税人均采取汇总申报或核定征收方式申报纳税印花税，单笔合同印花税金额500元以上的不得购买印花税票。

2、为避免对我局税收任务造成影响，暂对管理

二、三所负责的重点税源企业不实行核定征收。

3、房地产行业、建筑业纳税人印花税实行源泉扣缴制度，即在项目所在地申报缴纳印花税。

4、自XX年1月1日起，商品房买卖合同税率由万分之三提高到万分之五，同时对电子合同、土地出让合同开征印花税。

七、契税

(一)土地权属转移的概念

土地权属转移是指国有土地使用权的出让和土地使用权的转让行为。

国有土地使用权出让是指国家以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内出让给土地使用者，由土地使用者向国家支付出让金的行为，国有土地使用权出让有竞价和协议两种方式。

土地使用权转让是指土地使用者以出售、赠与、交换或者其他方式将土地使用权转移给其他单位和个人的行为，包括国有土地使用权和集体土地使用权，不包括农村集体土地承包经营权的转移。

(二)土地权属转移契税的计税依据

1、以协议方式出让的，其契税计税价格为成交价格。成交价格包括土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费、市政建设配套费等承受者应支付的货币、实物、无形资产及其他经济利益。

2、以竞价方式出让的，其契税计税价格，一般应确定为竞价的成交价格，土地出让金、市政建设配套费以及各种补偿费用应包括在内。

3、土地使用权的转让，其契税的计税价格为双方签定的转让价格。

4、没有成交价格或者成交价格明显偏低的，税务机关可依据政府批准设立的房地产评估机构综合评定价格或县以上人民政府公示的土地基准地价作为土地契税的计税依据。

八、土地增值税

1、房地产开发企业于注册地申报缴纳土地增值税。

2、严格确定普通商品住宅标准：XX年10月1日-XX年6月30日依据津地税地【】11号文件执行；XX年7月1日-XX年9月30日依据津津地税发【】3号文件执行；XX年10月1日-今依据津地税地【】46号文件执行。

九、城建税、教育费附加、防洪费

1、注意与营业税、增值税、消费税纳税额的比对。

2、增值税先征后返、先征后退的，不免除“城建税、教育费附加、防洪费”纳税义务。

专项自查报告 篇11

为贯彻落实上级有关部门关于非涉密网络保密管理工作的要求，根据等文件的精神，全区高度重视，组织各有关部门和人员对本单位非涉密网络工作情况进行检查，现将贯彻落实情况汇报如下：

一是以宣传教育为主导，强化保密意识。认真组织学习了《国家保密法》、《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》等法律法规，并要求结合实际贯彻落实。同时加强警示教育，通过近几年互联网信息泄密事件，要求机关各局室汲取教训，进一步重视和加强网上信息的保密管理，确保计算机及其网络安全。

二是以制度建设为保障，严格规范管理。制定了《涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度》，严格涉密信息流转的规范性，弥补管理上存在的空挡；同时，针对信息发布中存在的不规范等问题，及时制定了《网络公开发布信息的保密审查规定》、《信息系统和信息设备使用保密管理规定》等信息发布审查制度，要求对上网信息严格审查、严格控制、严格把关，从制度上杜绝泄密隐患，做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。

三是以督促检查为手段，堵塞管理漏洞。为了确保计算机及其网络保密管理工作各项规章制度的落实，及时发现计

算机网络保密工作中存在的泄密隐患，堵塞管理漏洞，我社采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合，定期检查与突击检查相结合等方式，对计算机及其网络管理制度的落实情况、涉密网络的管理和使用情况、防范措施的落实情况进行检查。

经过检查，现将自查情况汇报如下：

一、涉密计算机使用管理情况

无违规上国际互联网及其他公共信息网的现象；没有感染“木马”病毒；没有使用过非涉密移动存储介质；没有安装无线网卡等无线设备。

二、非涉密计算机使用管理情况

非涉密计算机均无存储、处理涉密信息及内部敏感信息（工作秘密）或曾经存储、处理过涉密信息及内部敏感信息（工作秘密）；没有感染“木马”病毒；没有使用过涉密移动存储介质。

三、移动存储介质使用管理情况

涉密移动存储介质已登记、有编号和密级标识；涉密移动存储介质未曾外出携带；没有在涉密与非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质；非涉密移动存储介质没有存储、处理涉密信息及内部敏感信息（工作秘密）或曾经存储、处理过涉密信息及内部敏感信息（工作秘密）。

四、办公网络使用情况

办公网络：内网为涉密网，外网机器为非涉密网；涉密网已实现物理隔离、履行审批手续；非涉密网未曾存储、处理涉密信息及内部敏感信息（工作秘密）。

五、涉密载体清理情况

个人手中未履行登记手续的涉密纸质文件资料已清理；非工作需要的涉密电子文档得到清理；未登记编号的移动存储介质已得到清理。

六、抓好计算机信息系统的保密治理和文件的治理。

重点加强对计算机信息系统保密防范和治理工作和文件的治理。指定懂业务、会管理的工作人员专门负责加密计算机的管理工作，按有关要求及时组织人员对机关各办公室的办公自动化设备配置、使用情况进行整理、协调。防止涉密信息上网，做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”，按照“控制源头、加强检查、明确责任、落实制度”和“谁上网，谁负责”的原则，加强了对涉密网络的检查。经审查，到目前止，上网公开的信息符合保密规定，未发生计算机泄密事件。

七、相关制度建设情况

已建立涉密和非涉密计算机保密管理制度；已建立涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度；已建立涉密网络保密管理制度；已建立涉密计算机维修、更换、报废等保密管理制度；已建立在公共信息网络上发布信息保密管理制度。

八、严格实施计算机网络信息保密管理制度

加大保密审查力度。对主动公开的政务信息，由相关工作人员确定并制作、更新，在起草公文和制作信息时,应当对文件内容是否公开提出拟定意见,对属于免于公开的政府信息应当说明具体理由,由工作人员审核并报单位分管领导审批。经审查，截止目前，我区在本单位的网站上向社会公开发布的信息，未发现涉密信息。

专项自查报告 篇12

省局《湖北省中药饮片专项检查工作方案》文下发后，为进一步规范我市中药饮片生产、经营行为，确保中药饮片的生产经营严格按照《关于加强中药饮片监督管理的通知》（国食药监安〔20__〕25号）运作，认真执行省局20__年药品安全专项整治工作要求及药品生产经营工作计划，结合中药饮片生产日常监管实际，我局对中药饮片的生产、经营行为进行了清理检查，现将中药饮片生产专项检查工作情况汇报如下：

一、基本情况

我市现有中药饮片生产企业2家，即湖北盛德堂药业有限公司、湖北益生药业有限公司。另有汉川市轻粉厂（生产范围：汞制剂轻粉、红粉）、湖北俊辉药业有限公司（生产范围：左旋冰片）、湖北诺克特药业有限公司（生产范围：中药提取）。

湖北益生药业有限公司、汉川市轻粉厂因异地搬迁，现正在GMP认证准备过程中，该企业报告今年年底前提交GMP认证申请。湖北诺克特药业有限公司、湖北盛德堂药业有限公司、湖北俊辉药业有限公司己通过GMP认证。

二、工作情况

1、加强领导、制定检查方案

为确保中药饮片专项检查工作工作取得实效，我局结合孝感实际，制定了《孝感市中药饮片专项检查工作方案》，发至各县（市。区）局及各相关企业，安全监管科、市场监督科、分别负责中药饮片生产环节、流通环节专项检查工作，进一步提高认识，统一思想，并明确了各职能部门及相关责任人的职责。

2、制定措施、加强监督检查针对性

通过此次专项检查，进一步落实“地方政府负总责、管部门各负其责、企业是第一责任人”的药品安全责任体系；严格实施药品生产、经营质量管理规范，严格质量控制，实现质量溯源；进一步推进医疗机构规范化药房建设，切实提高中药饮片使用管理水平；严厉打击违法生产、销售和使用中药饮片行为，确保中药饮片质量安全。

三、检查情况

湖北盛德堂药业有限公司持有《药品生产许可证》和《药品GMP证书》；湖北益生药业有限公司持有《药品生产许可证》GMP待认证。

湖北盛德堂药业有限公司以中药材为起始原料，20__年生产中药饮片102个品规，生产用中药材基本符合药用标准，并相对固定药材产地（大悟县地产中药材）；能严格执行国家药品标准和地方中药饮片炮制规范、工艺规程；基本做到在符合药品GMP条件下组织生产；生产的中药饮片经检验合格后出厂，并随货附纸质的检验报告书；无在外购中药饮片半成品或成品进行分包装或改换包装标签等行为；委托检验项目已按要求进行备案。四、问题情况检查过程中也发现一些问题，

1、少数企业及员工对在符合药品GMP条件下组织生产管理的意识不强。

2、中药饮片生产GMP管理制度执行不够严格。

3、少数企业对中药材质量把关不严；对地方中药饮片炮制规范、工艺规程不够熟悉。就检查中发现的上述问题，我局将进一步加强宣传和监督力度并责令相关企业限期整改，确保中药饮片专项检查工作落到实处，并取得明显效果。

专项自查报告 篇13

根据《X公司全面落实审计整改实施办法》有关公司文件精神，结合X公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿 赂不正当交易自查自纠和20xx年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，X公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，X公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《司全面落实审计整改实施办法》的要求，X公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。

1、违规承保

20xx年度X公司保费收入达X元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

2、虚假批改或违规注销

各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

3、违规理赔

20xx年度X公司赔付支出XX元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

4、手续费及中介业务管理问题

未发现将直销业*挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。

5、农业保险问题

根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。

6、保费核算问题

不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。

7、应收保费问题

在应收保费方面，至20xx年底X公司应收保费余额为X万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在20xx年底有一大幅度的下降。

8、虚列费用

不存在使用报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

9、资金管理问题

不存在通过虚构经济事项或使用报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

10、违规对外担保

20xx年，X公司根据上级公司《关于开展有关事项清查工作的通知》及相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。

专项自查报告 篇14

按照十处发〔〕42号文件精神要求，为切实做好就业专项资金管理使用状况自查工作，我社区及时组织具体经办人员全面、系统、深入地领悟文件资料，深刻领会文件精神，进一步强化职责意识和纪律意识，切实把握工作要求和纪律要求。同时，深入开展警示教育，个性是结合文件列举的警示教育材料，举一反三，汲取教训，严格遵守有关规章制度，明确就业专项资金务必专款专用。

目前，我社区涉及就业专项资金项目包括公益性岗位补贴和灵活就业社保补贴两类。现将自查状况报告如下：

一、灵活就业社保补贴自查状况

在灵活就业社保补贴办理过程中，我社区严格按照办理程序，认真核实申报人员基本状况，确保不漏报、不乱报。经过严格的核实，我社区此刻享受灵活就业社保补贴人员为28人。

二、公益性岗位自查状况

10月至今我社区共为8人办理公益性岗位补贴。其中第4季度申报人数为7人，12月新增1人，申报人员均属于我社区开发的公益性岗位，全部贴合《四川省就业困难人员公益性岗位就业管理暂行办法》所规定的申报标准和程序。截止目前，我社区所申报公益性岗位补贴和社保补贴资金上级部门尚未拨付。

除此之外，我社区还及时召开劳动保障工作会议，强化监督。按照上级工作指示，进一步规范《就业失业登记证》管理，对困难人员认定工作做到及时公示，明确发放的对象范围和对应的'扶持政策，严格审核发放。建立健全各项补贴申请、审批、发放等环节的基础台帐，做好就业政策落实和就业专项资金使用的常规统计，准确及时报送统计报表。

特此报告。

专项自查报告 篇15

根据《xx县人民政府办公室关于印发201x年度xx县实行最严格水资源管理制度考核工作方案的通知》（x政办〔201x〕号）通知要求，我局按照考核内容和评分标准对201x年度实行最严格水资源管理制度的落实情况进行了全面自查，现将有关自查情况报告如下：

一、工作开展情况

1.加强领导，靠实责任。自该活动开展以来，局党组高度重视，及时召开专题会议，对实行最严格水资源管理制度工作进行了全面安排和部署，成立了最严格水资源管理制度工作领导小组，领导小组下设办公室，负责制度制订、人员抽调、情况报送、督查检查等工作。并结合我局实际情况制定了相关工作制度，通过严格实施工作制度，层层分解任务，逐级靠实责任，切实做到了认识到位、行动到位、措施到位，为实行最严格水资源管理制度提供了强有力的组织保证。

2.强化宣传，营造氛围。充分发挥舆论先导作用，坚持把强化宣传作为抓好实行最严格水资源管理制度的基础，采取发放宣传资料、张贴宣传标语、拉挂宣传横幅等形式，深入开展了以《中华人民共和国环境保护 法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法规为主要内容的水资源专题宣传教育活动，进一步增强了干部职工和人民群众的环保意识和节约用水意识，形成了人人爱护环境、人人重视环保、人人节约用水的社会氛围。

二、自评情况

经自查，我局建立了实行最严格水资源管理制度工作领导小组，自评得分为分；制定了切实可行的最严格水资源管理工作制度并加以落实，自评得分为分；积极开展实行最严格水资源管理制度的宣传教育工作，自评得分为分。综合自评总分为分。

三、成效与经验

在工作中，我局将强化宣传作为抓好实行最严格水资源管理制度工作重点，切实增强了干部职工和人民群众的环保意识和节约用水意识，使实行最严格水资源管理制度工作真正取得了实效。

四、下一步工作措施

在今后工作中，我们将严格按照中央、自治区、市和县关于实行最严格水资源管理制度的目标要求，进一步完善工作制度，靠实责任，强化措施，狠抓落实，确保上级政策完完全全落到实处。

专项自查报告 篇16

校舍安全专项检查自查报告

一、提高认识，加强领导

学校安全是学校教育教学工作正常进行的重要保障，我校历来十分重视学校安全工作的教育和管理，牢固树立“安全第一，防范第一”、“学校安全无小事”的思想，树立“责任重于泰山”的意识，坚持警钟长鸣，常抓不懈，不断提高认识，严格管理，严密防范。

接到通知后，我校积极行动，重点对学校校门、围墙、厕所、车棚、库房、室内外悬挂物、门窗等进行安全检查，结合学校实际，提出处理措施。成立安全领导小组：

组长：张英杰（校长）

副组长：范思广（书记）、高志平（副校长）、关大志（副校长） 成员：谢忠岐（总务主任）、侯玉荣（主任）、马二庸（主任）、夏志中（主任）

二、我校现存情况

1、我校不存在D级危房。

2、由于8月份大暴雨，使我校西侧大墙倒塌两处。

3、篮球场地篮球架子螺丝有些松动。

三、处理措施

1、领导重视，加强教育

学校领导重视安全工作，始终把安全放在学校工作的首位来抓，加强宣传教育，强化师生安全意识。

2、近期尽快将倒塌大墙重新修好并加固。

3、篮球架子已于近日修好。

3、防患于未然，落实责任

学校每月进行安全检查，对发现的隐患及时排除，每学期对房屋进行维修并落实岗位职责，规定保卫24小时值班，发现问题，及时报告处理。

专项自查报告 篇17

集体三资管理和财务管理，是群众普遍关注的热点、焦点、难点问题，也是诱发干部腐败的一个重要因素。加强集体三资管理，历来是党中央、国务院重视三农工作的政策措施之一，也是加强基层党风廉政建设的重要制度之一。根据上级部门要求，我社区全面开展了集体三资管理工作的自评、自查，现将有关情况汇报如下：

一、加强领导，强化农村三资管理工作责任

为了认真开展三资管理工作，我社区成立居务监督委员会，并履行相关职责。严格按照《湖北省农村集体三资管理办法》执行一季一巡查、半年一评议、全年一公示制度，要求按财务管理运作程序设立财务公开栏，及时公开财务收支状况，增加财务透明度，加大群众监督力度。我社区明确了公开招投标的程序、范围，对集体资产转让、资源开发和工程建设招投标方面进行有效管理。同时，按照相关制度,对集体资产、资源进行了清产核资，建立了涉农台帐。通过加强对集体三资管理的规范化建设，一定程度上遏制了集体三资管理混乱的局面，取得了较好成效。

二、建章立制，规范农村三资管理工作秩序

1、20xx年在两委成员及党员代表的共同努力下我社区合同签定租金、集体经济收入达多100万元；农业收入20xx多万元，农民人均收入达10000元；二产增加值约5亿元，增幅达20%、三产增加值9010万元。辖区总投资近1亿元。目前猫狗花鸟市场正在建设中，占地14亩，待工程完工后可使增幅达80%。社会消费零售总额1.4亿，增幅达40%。

2、目前我社区进一步完善农村财务制度、规范报帐程序，严把财务手续，落实财务公开和民主管理制度，强化监督，确保集体资金使用安全，运行平稳。凡是涉及到土地承包、工程招标、变更、发包集体资产资源转让等活动都必须向社会公开，实行定点招标，招标单位要制定操作规程、方案和工作规范，做到有章可循。

三、认真整改，全面落实农村三资管理工作

1、加强领导，落实职责。我社区成立居务监督委员会，加强履行‘三资’管理职责，负责处理资金、资产、资源的核算和监管，加强业务的连续性、规范性。将集体三资管理纳入基层党风廉政建设考评内容

2、摸清底子，健全台账。对集体三资管理台账进行再次核对，查缺补漏，进一步完善集体三资管理台账，并将数据录入电脑，实行滚动管理。

3、加强培训，提高业务。积极参加‘三资’管理工作人员的业务培训，将财会、招投标、公有资产监管等制度、操作规程等作为主要学习内容，不断更新知识，提高整体素质和业务技能。

4、严明纪律，严肃查处。围绕群众关心的热点、难点问题和与群众利益直接相关的问题开展案件查处和监督检查工作，加大查处在集体三资管理和财务管理过程中出现各种问题，切实加强农村集体三资管理，维护好农民群众的利益，确保社会和谐稳定。

专项自查报告 篇18

江岸区沈阳路小学是一所具有五十多年辉煌办学历史的学校，在《中共中央国务院关于加强和改进未成年人思想道德建设的决定》精神的指导下，在新课程理念的引领下，牢固树立面向社会、全面育人、全面发展的教育观，高度重视学校体卫艺工作，充分发挥体卫艺光荣传统和作风，为学校发展再上台阶创造条件。自本校接到区政府和区教育局下发的《关于对全市中小学校体育、卫生、艺术类课程落实情况进行专项督导检查的通知》后，结合实际，对我校贯彻落实体卫艺教育工作情况进行了认真自查，现将自查情况汇报如下：

一、高度重视，提高认识

学校领导首先在校行政会上向中层以上干部传达和学习文件精神，认识体卫艺专项督导检查是贯彻党的教育方针，促进和加强学校体卫艺教育工作的重要措施，接着向全体教职工传达文件精神，组织全体教师学习《学校艺术教育工作规程》、《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》，通过学习，大家提高认识，统一了思想，决心共同把体卫艺教育专项检查工作做好。

二、制定方案，开展工作

学校制定了体卫艺专项督导检查工作方案。我们采取自下而上的办法，先由广大教师对照条例和规程进行个人自查，再由各部门对照资料目录中的内容进行部门自查，最后由学校体卫艺管理机构认真细致地进行全校自查，并由各部门收集、整理资料，最后由学校领导统一进行资料的分类整理。

三、自查结论

1、加强师资培训，构建优质教师队伍

教育、教学的不断革新呼唤着能适应教育发展，不断进取的优秀教师人才。开展读书富脑工程、着力打造一支学习型、科研型的体卫艺教师队伍是我校通过管理促体卫艺工作发展的重要举措。学校注意抓好体卫艺教师的师资培训，大力鼓励并严格要求体卫艺教师和校医通过参加各种师资培训提高业务水平。

近年，我校把专家引进学校，请教育家吕渭源教授、武汉市名师朱龚瑾及南京版画家牛桂生老师等专家对我校指导师资培训，也率领体卫艺教师多人次外出赴南京、上海、广西、西安等地参加学术交流活动。学校以提高艺术教育的教育质量为目标，认真组织体卫艺教师开展校本教科研活动，人人承担有课题，人人参与课题研究，积极参加课题实验。在我校16人组成的优秀体卫艺教师队伍中拥有市优青1人，区十佳体艺教师2人，区学科带头人2人，区优青4人，区教研片长4人（覆盖体卫艺各学科），占全校骨干教师总数的41%。

2、严格执行课程计划，确保正常教学秩序

我们严格执行国家教育课程管理计划，按要求开足开齐体、卫、艺等综合学科课程，体卫艺开课率达到100%，音乐、美术每周2节，体育每周3节，健康课每周0.5节。学校按规定配备专职体育教师5名，音乐教师5名，美术教师5名，保健教师1名。组织教师认真开展区、校、组三级教研工作，加强教师对新课标的学习、理解，更新教育理念，开展体卫艺校本课程开发，先后开发合唱、舞蹈、表演、综艺、琵琶、二胡、手风琴、管乐、橡筋、版画、科美、红十会、田径、围棋、球类等多种校本课程，充分体现我校以人为本、环境育人，为学生终身发展奠基的办学理念。

我们每学期还开展专题研究课观摩和研讨活动。并积极参加省市区各级比赛活动，刘建春、王爱玲、周民、王平、李娜等老师在各级优质课比赛中均获优异成绩。体育组、音乐组、美术组被评为校明星教研组，李娜、刘建春，美术组王平、曾君，音乐组周民、蔡葵、夏菁教师积极参加校本教研，被评为校体艺教研明星。姜蕊、周民、王爱玲、曾君等多位教师多篇论文在省、市、区获奖。

3、积极筹措资金，改善办学条件

学校谋发展，硬件是关键。根据上级的要求，结合我校的实际情况，给予体卫艺按一类标准配备各种设施和器材。从新校舍落成至今，我校在不断改善办学条件的情况下，积极为体卫艺工作的开展注入资金。近年，学校自筹资金近十万元投入体卫艺器材的配备，投资四十万元进行操场改造、添置联合运动器械。学校食堂干净、整洁，各功能区域划分明显，校园环境整洁、美观，学校设立有舞蹈室、音乐室、体育室、保健室及体育器材教室。学校还因地制宜地研制开发一些简易运动器材，如轮胎、铁环等，充分为学生活动提供条件。

4、开展丰富多彩的活动，提高学生素质

强化管理，制定制度，分工协作、建立良好、高效的工作秩序。我校体卫艺工作已形成序列。常规工作如：上课、早锻炼、课间操、大课间、眼保操及各艺术队训练等活动均能有条不紊地开展，如遇重要活动，各组老师团结协作、一起参与、发挥特长、相互帮助。在开展以“快乐校园，健康身心”为主题的文体活动时，我校体育教师克服学校场地小的实际困难，因地制宜地建设一批文体快乐园地，开发自制一批学生喜闻乐见的文体活动器材，因陋就简，小型多样地开展课外活动，形成文体特色队伍。每天从清晨开始，各团队就按计划开展各种训练活动，使校园充满了勃勃生机和朝气。

为了更好地调动班主任组织学生参加体卫艺活动的积极性，近几年来，学校把要求正副班主任掌握学生体质状况、督促学生参加体育、艺术活动作为对班主任期末考评工作之一，全校性的校运会和艺术节等活动，班主任组织学生参加率达到100%，活动中取得了较好的成绩。学校每年认真对照两个条例，严格按条件要求，把体育艺术教育作为评选市级、校级“先进集体”、“三好生”的重要条件之一。学校体育运动场地较小，我们采取轮流活动的方法，坚持小型多样，时间错开的方式，使课外活动得以坚持。全体学生统一做操，统一管理，坚持每天的2操1课，保证了学生每天一小时体育锻炼时间，每天的广播操和眼保健操各班有专人检查、打分、评比，并把“两操”评比结果与文明班级的评比联系起来，形成制度。

近几年来，学校采取开展专项运动会（如三跳、冬季长跑）和综合性运动会的办法，保证学校每年举行一次田径运动会、一次趣味运动会，定期开展的体育艺术节，开设了团体项目和个人项目的比赛，既锻炼了学生的身体素质，又活跃了学生的生活。

学校卫生工作牢固树立“健康第一”的指导思想，提高安全防范意识。加强学校卫生防疫和食品卫生管理，建立学校卫生防疫和食品卫生安全工作长效管理机制，保健老师配合学校总务处做好学校食堂卫生安全检查工作。学校每年都组织食堂卫生的有关人员认真学习教育行政部门转发的《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》。食堂从业人员全部经过卫生部门的上岗培训，并持有健康证。

学校对食品卫生严把采购第一关，坚决执行政府采购。食品加工严格按照食品卫生要求进行，学校建立食堂当天饭菜待查制度，从食品源头保证食品的质量卫生安全，学校自开办食堂以来未发生过食物中毒事件。学校专设电子开水器设备，专为学生提供充足的、符合卫生标准的饮用水。

学校卫生工作坚持以预防为主的方针，做好各种传染病的预防宣传工作，学校有独立卫生室，卫生室常用器材及药品配备齐全，学校配备有校医，校医定期接受业务培训，学校定期出专刊，宣传健康教育知识及一般自救常识，保证每年一次的学生体质健康检查，建立学生体质健康卡片，校医每年对体检资料进行统计分析，对有可疑疾病的学生通知家长做进一步的检查和治疗，做好防近、防龋、防腮腺炎、防流感、预防血吸虫、预防艾滋病的宣传教育工作。

5、体卫艺工作成效显著。

历年来，我校的体卫艺教育教学水平呈现出蒸蒸日上的发展势头，被授予国家教育部十五科研课题实验学校，市课外文体活动工程先进学校，区体育快乐园地建设示范学校，区首届十佳体卫艺学校。在武汉市首届体艺教师比武活动中，我校体艺教师代表队获市、区一等奖。学校承担的国家教育部重点体育科研课题《落实学生每天一小时体育锻炼方法的行动研究》，接受了国家“十五”课题研究组的检查和论证，3位专家高度评价我校的课题研究形式新颖、内容丰富、效果显著。近三年我校田径队在区比赛中成绩居前列，篮球获得市第二名，橡筋比赛获市、区一等奖第一名，围棋比赛连年获市第一名，艺术类管乐比赛获区二等奖，舞蹈获区二等奖，合唱队比赛获区一等奖并多次代表江岸地区小学参加区大型表演活动获金、银奖，学生演唱技能、技巧获得老艺术家们的高度评价，科普美术比赛多次获区团体一等奖，在艺术小人才比赛活动中，我校老师辅导学生多人次获全国、省、市、区级一、二、三等奖。我校体艺人才的培养初现成效。近年向上级学校二中、六中、七一、解放、实验等学校输送优秀特长生近40人。

开展丰富的体卫艺活动，以活动为载体培养身心健康、习惯良好、赋予活力、热爱学习、个性发展的健康儿童。我校坚持每年六一举行校艺术节，春季召开趣味运动会，秋季召开田径运动会，冬季开展长跑锻炼和三跳比赛。活动形成系列，既促进了学生学习生活品质的提升，也激发我校体卫艺工作者工作上不断创新再上新台阶。

四、存在的问题和努力的方向

近年来，学校体卫工作方方面面都取得了很大的进步，这些成绩的取得离不开上级主管部门对我校的大力扶植，虽然我们做了很多工作，但工作中还存在有一些不足，如学校的硬件条件还不达标，功能室的建设还不完善；体卫艺教师教学水平存在一定的差距，对新的教育理念的理解，以及教学方式转变和教学策略的运用存在一定程度差距；学生良好的卫生习惯还没完全形成，保洁自觉性不够，爱校护校的意识还不到位。今后，我们要不断加强学习，加强体卫艺教师工作的责任心培养，开展师徒结对活动，进一步提高教师队伍整体水平，不断提高教育教学水平。加强对学生爱校护校的教育，教育学生爱护环境，从小养成讲卫生的好习惯。积极创造一切条件，克服一切困难，想尽一切办法，多方筹措资金，尽力解决学校功能室的困难，不断向高层次的目标迈进。

专项自查报告 篇19

为纠正医药购销和医疗服务中的不正之风，切实维护广大患者的切身利益，根据《红安县纠正医药购销和卫生计生服务中不正之风专项治理工作实施方案》（红卫生计生[20xx]24号）的通知要求，本院积极安排部署，扎实开展了自查自纠活动，现将情况汇报如下。

一、基本情况

（一）提高认识，强化领导。为加强专项整治工作的组织领导，成立了以院长刘军为组长，院中层干部为成员的专项整治工作领导小组，负责组织、协调、督导、检查、整改等各项工作。并组织全院职工召开了动员大会，使职工认识到开展此项工作的重要性，从而确保了活动的顺利开展。

（二）明确职责，严肃纪律。专项整治工作领导小组明确分工，紧紧围绕工作重点，严格执行纪律，定期开展了督导检查，并通过设立意见箱、发征求意见表、设举报电话等多种方式接受社会监督，针对发现的问题，严格追究了相关科室和个人责任。

二、工作进展

我院于5月4日召开了专项治理工作动员大会，印发了实施方案，对自查自纠工作作了全面部署。现将我院开展专项治理工作自查情况汇报如下:

一是发放自查自纠表。我院组织发放了治理医药购销和医疗服务中突出问题工作自查自纠表56份，在自查中，加强了对财务、药品购销的检查力度，认真检查收受药品、医用设备、医用耗材生产、经营企业及其营销人员给予的财物、回扣、提成等方面的问题。暂未发现突出问题存在。

二是开展谈心承诺活动。按照自查自纠工作要求，认真组织、开展自查自纠，广泛开展了谈心活动，积极开展了服务承诺活动。

三是查找不足，制定整改措施。认真查找监管中的漏洞和薄弱环节，提出整改措施。

四是加强协调督查。对各科室部门开展自查自纠和建立健全长效机制各个阶段工作开展情况进行了监督检查，对措施不到位、工作不得力、消极应付甚至搞保护的，加强了督促和指导，确保各项整改措施落到实处。

三、自查情况

（一）药品及医用材料购销方面

1、药品及材料采购严格执行集中招标，按规定的品规和流程采购，无采购非中标药品、高于中标价采购药品、违规加成出售等问题，严格执行了药品价格制度。

2、无个人或少数人确定本院用药品种和规格，随意采购未经备案药品的现象。

3、在设备采购过程中无违反规定、违规操作，收受公司返利或变相返利、医务人员及相关人员收受回扣的现象。

（二）医疗服务及收费方面

1、医疗服务中无滥检查，开单提成、收受或索要“红包”，接受医药生产、经营企业单位赞助的学术、外出考察等情况。

2、无为医药营销人员提供用药信息、发布虚假医疗广告、有偿转诊、科室出租承包，将医疗收入直接与个人收入挂勾等情况。

3、收费项目严格执行下发的收费标准，以及新型农村合作医疗限价标准，无自立项目、分解收费项目、重复计费等问题。

（三）、新农合资金管理方面：严格执行了新农合管理制度，按标严把病人转诊关和入院指征，杜绝了不合理收费、超标准收费、有效控制了住院费用。

四、存在的问题

（一）在诊疗过程中，由于部分医生用药不合理，存在门诊次均费用超标偏高的现象。由于有极少数医生用药不合理，存在门诊开大处方的现象。

（二）少数医务人员服务意识淡薄，对待病人态度生硬，影响了医院整体形象。

（三）少数医务人员为病人主动服务意识有待增强，影响了医院整体形象。

（四）、个别医生法律意识不强，抵制歪风邪气能力不够。医德医风建设有待加强，服务质量有待提高，群众看病就医问题仍较突出。

（五）、个别职工存在对病人态度冷漠，存在生、冷、硬、推现象。

（六）、群众反映报销药品品种应该追加，特别是治疗专科药品。

（七）、还没有实行一日清单制，费用查询方式单一。

五、整改措施

针对自查出来的问题，采取以下整改措施：

（一）加强业务培训。开展业务培训，引导医务人员合理诊断、合理治疗、合理用药，经常性开展处方点评工作，对于不合

格处方，及时提出指导意见，把合理用药处方点评纳入绩效管理（医务科）。

（二）、加强教育引导。结合“三好一满意”和“医德医风“教育活动，提高服务的主动性和优质率，增强干部职工自觉抵制不正之风意识，筑牢思想道德和法纪防线（医务科、办公室），

（三）、申报专科药品报销品种目录。向合管办医保积极申报增加报销的目录和品种，让群众得到实惠（合管办）。

（四）、积极采取措施增加查询方式：因为服务对象特殊，暂不开展一日清单，开通家属及其监护人电脑、电话查询（收费室）。

（五）严格按照医院管理制度和绩效考核方案规定追究相关责任人责任，并与年度评先评优工作结合。

红安县精神病医院

二0XX年六月十日

专项自查报告 篇20

教育局收费管理办公室：

解放路小学目前共有5个年级，开设31个教学班，共有学生1390人。本校收费专管员在参加了8月25日教育局召开的收费专管员会议后，立即向学校领导进行了工作汇报，学校也专门召开了行政会议、班主任会议、教师会议进行学习有关部门印发的收费文件的精神，按照“总量控制，政府核定，事先公告，一次收取，规范使用”的原则，进一步规范了本校的`收费行为。根据上级规范收费操作安排，8月27日下午召开家委会，讨论确定代办项目的内容和标准，并获得家委会委员一致要求后报教育局备案。于28日在学校校门口醒目处、橱窗长期公示；30日办理学生报到手续。现结合本校实际情况，将收费情况报告如下：

1、严格贯彻精神以及标准，做好收费公示工作。

2、对于学校服务性代办项目：按照学生自愿、收费规范这二条原则包括学生中国平安保险70元/人/学年、红十字会的学生住院互助基金60元/人/学年、城镇居民基本医疗保险60元/年（仅限上海籍户口学生）。课外素质教育活动费100元/人、报刊费按实收取，总计不超过50元/学期，校服176元（一年级）和182元（四年级）等，学校召开家委会征求家长意见并出具书面通知，并由家长签名，再由学校向区教育收费管理办公室统一备案，做好了公示工作并按备案收费标准收费，代办项目所收费用，将由学校财务部门予以单项管理，在学期结束时向学生家长提供结算清单，多退少不补收。并报区教育局计财科备案。

3、关于20xx学年第二学期代办费结算情况，学校严格按照上级要求分类结算，并根据“多退少不补”的原则把结余代办费在上学期末及时退还给了学生。

4、几年来，我校经常组织教师开展学习讨论，使大家提高认识，端正教育态度，倡导社会主义新风尚，弘扬奉献精神，对学生倾注全身心爱，为学习困难学生补缺补差，不辞辛苦，不计报酬。学校也历来不搞整班收费补课，不搞双休日及假期补课。本校没有补课收费以及收取与入学挂钩的赞助费等现象。

鉴于上述情况，我们认为本校在上级有关部门的指导下，收费是规范的合法的，欢迎上级有关部门对我们的收费工作进行检查指导。以上报告若有不妥之处，请予指正。

专项自查报告 篇21

按照上级部署，我园近期对食堂卫生及安全进行了自查，现将自查情况报告如下：

幼儿园于20xx年3月27日对本园食堂进行全面检查，尤其对食品卫生、从业人员的个人卫生、饮用水卫生、环境卫生、传染病防治与管理状况、食堂用电安全进行了全面细致的排查。

1、食堂工作人员做到了“四定”，即定人员、定岗位、定职责、定责任。

2、厨房配有专门消毒餐具的消毒柜，配有专职的消毒人员，对幼儿餐具、用具严格消毒。做到，一洗、二涮、三冲、四消毒，餐餐洗涮，餐餐消毒，并保证消毒的质量。

3、消毒后的食具严格管理，分类存放在指定橱柜内，避免与其它杂物混放，防止重复污染，为保证各类食具清洁干净，洗涮彻底，程序合理，定期对保育员、炊事员进行培训，确保卫生消毒制度有效落实。采购员坚决不买腐烂变质的原料，保管员坚决不收腐烂变质的原料，厨师坚决不用腐烂变质的原料。

5、食堂工作人员做到“四勤”：勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作服。

6、食品采购、储存、加工的管理。所有采购的食品都进行严格考察把关，食品储存严格按照分类、分架、隔墙、离地的.原则；严格执行生熟隔离、成品与半成品隔离、食品与杂物隔离、食品与自来水隔离。经常检查食品质量，发现食品变质发霉、生虫等及时处理已经全面

做好了防鼠、虫、蝇、蟑螂工作。

9、食堂证照管理。有食品药品监督局颁发的《厨房许可证》，所有食堂工作人员每年都进行体格检查，有从业健康证。食堂中的各种设备已经进行详细的全面检查。所有食品购物均有索证，严格把关包干定期大扫除，保持厨房内外整洁。

专项自查报告 篇22

根据文件，为认真总结好20xx年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

（一）会计基础工作情况

会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。

（二）预算执行情况

根据20xx年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。

20xx年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费44。39万元。20xx年实际实现销售收入18026。12万元，共发生成本费用13819。70万元，其中业务招待费165。88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费52。91万元。

（三）财务管理办法完善和执行情况

根据单位实际工作情况，20xx年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的.范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

（四）资金安全管理情况

考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量，并与银行协调好。事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行，严格按照公司现金管理制度的规定执行。20xx年全年无一起安全事故并且数目准确。

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

*公司

专项自查报告 篇23

**市**局为贯彻落实政府采购专项工作，切实开展好政府采购专项检查工作，根据市政府的统一部署和要求，结合我局实际情况，针对政府采购执行情况展开了自查自纠，特此报告如下：

一、自查的主要环节包括：

（1）制度建设情况，是否建立监控机制；（2）政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为；（3）政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；（4）采购方式选择和执行情况；（5）政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购；（6）采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为；（7）政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；（8）受理质疑案件的答复处理情况；（9）其他有关情况。

二、自查工作按要求有序进行：

市**局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。

市**局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。

三、完善政府采购工作的主要措施

（一）加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识

高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制；二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中受贿案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识；三是建立内部监督制约机制。强化廉政是@@事业可持续发展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合；四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等始终落实在具体采购活动中。

（二）大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程

一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设；二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动；三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开；四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。

通过此次政府采购执行情况的自查自纠工作，使市**局政府采购工作人员对提高政府采购工作的重要性有了更深的认识，深刻领会到搞好政府采购工作的必要性和紧迫性，自觉增强预防、抵制政府采购领域商业贿赂的意识。通过深入的自查和加强制度建设，建立健全防治政府采购领域商业贿赂的长效机制，使市**局政府采购工作向制度化、规范化迈出坚实的一步，真正成为阳光下的政府采购。

专项自查报告 篇24

一、加强领导

为确保治理教育乱收费工作落到实处，我校成立了以校长为组长的治理教育乱收费工作领导小组。并及时召开了自查自纠工作会议，强调各班班主任是规范教育收费第一责任人，要求做到分工明确，责任到人，谁出问题追究谁。坚持“谁主管，谁负责”的原则严格按照上级文件要求，发现问题及时整改，切实做好治理教育乱收费工作，坚决刹住教育乱收费现象。

二、工作重点

1、认真学习文件精神，提高思想认识，增强依法依规收费的自觉性。加强各教师对治理教育乱收费工作的思想认识，保证收费工作规范落实，强化收费工作的责任制，统一思想，严格执行收费政策规定。

2、加强领导。认真落实“谁主管、谁负责”工作责任制，规范落实收费工作。

3、严格执行教育收费“八条禁令”。不擅自设立收费项目、提高收费标准、扩大收费范围。坚决抵制各种乱摊派和搭乱车收费。

4、加强对规范教育收费工作的宣传教育。实行“阳光收费”，严格执行收费公示制度，规范公示，及时向社会公示学校收费项目、标准和依据，规范收费票据的使用和管理，主动接受学生、家长和社会的监督。

5、不强制学生统一征订报刊杂志、教学辅导资料；不强行向学生推销、代办保险和学习、生活用品，不为学生统一定购着装。

6、不以组织举办“辅导班”等为由向学生收取费用，不租借学校场所给社会培训机构或校处人员开展针对中小学课程的有偿补习活动。禁止本校在职教师举办或参与举办的各类收费的培训班、补习班、提高班。

7、严格财经纪律，加强教育经费管理。严格执行“收支两条线”的规定。不挪用教育经费。

8、加大自查力度，保证收费政策落到实处，规范收费管理，提高学校资金使用效益。将继续贯彻执行上级关于教育收费的文件精神，进一步规范我校的收费管理，确保收费工作落到实处，管理规范，符合要求。

三、落实情况

1、我校在规范中小学服务性收费和代收费工作方面，严格按照国家有关规定、上级文件规定的收费项目和标准执行，遵照先审批后收费的原则进行收费。没有擅自设立收费项目、提高收费标准和扩大收费范围现象发生。学校没有收取服务性收费和代收费，确实需要学校代收的费用，也是在学生自愿和非盈利的原则下进行，并按要求为学生开据合格的收费凭据。

2、扎实推进政务、校务、收费公开，做到公开透明。学校在校园醒目位置设立“校务公示栏”，通过公示，加强公示内容的动态管理，让学生家长在收费前了解收费项目、收费标准、收费依据以及收费范围、减免政策、投诉方式，使教育收费在阳光下操作。

3、学校和教师没有出现以举办“辅导班”“提高班”等为由向学生强制收取费用。

4、严格执行上级关于中小学教育收费管理规定，没有强制学生订购教辅资料、课外读物、报刊杂志。多年来一直坚持严把教材、教辅资料入口关。在教材征定上严格按照国家规定课程征定，禁止各班统一组织征订教辅资料和搭售教辅资料，更不允许任何班级和教师强制性要求学生购买教辅资料。

5、认真落实国家救助贫困生政策，对所有接受资助的'学生张榜公布，按政策办理。对一些有特殊困难家庭的子女，学校实行了该免则免、该减则减的办法，切实减轻了农民负担，减少学生流失。

四、取得效果

我校通过开展对中小学收费行为的集中清理活动，有效促进了学校严格遵守教育法律法规、规范教育收费的要求，对学校杜绝乱收费行为的发生、真正减轻学生家长的经济负担，切实维护学生和家长的合法权益有着深刻的意义，加快了建设和谐校园、放心校园、人民满意的学校的步伐。

专项自查报告 篇25

我校6名在职教师与11名退休教师，工作日、双休、节假日、寒暑假期间，一直没有违规补现象。有的只是正常上余期间，教师对学生无偿辅导，补差补缺。我们教师秉承“一切为了学生”主旨，遵守师德，驻守乡村，乐享清贫，不给学生加压，不让家长增负，不因追逐经济利益而顶风破戒、招惹怨言、损毁自身教师形象，多年以从不存在办班、自行组织、参与培训机构补等行为。

7月21日，自收到x教督【20xx】号起，学校成立自查小组，陆x任组长，成员包括梅，再次进行此专项检查，未发现通知中所说的三种违规补行为。在此基础上，以规范办学行为为标准，加大宣传，教育在校学生暑假不上培训班，要求所有教师不参与任何违规补行为，净化社会教育风气。

违规补破坏教育生态，存在安全隐患，且不利于学校及学生之间的均衡发展。我们每一位教师希望，主管部门能加大力度，行之有效、持之以恒地查处各类违规补行为，保障正常教育秩序，还原大众心目中的美好教师形象。

xx乡xx小学

20xx年7月22

专项自查报告 篇26

县政府办：

根据《x市环境保护局关于转发环保部关于开展20xx年中央农村环保专项资金检查和绩效评价的通知的通知》要求，结合我县实际，我局对我县20xx年农村环境连片整治项目实施进展及资金使用情况进行了自查。现将自查情况报告如下。

一、项目概况

20xx年，合浦县列入中央农村环境连片整治工作示范县，合浦县廉州镇马江村、泮塘村、烟楼村、乾江社区和总江社区等5个村委作为整治项目示范点，主要是生活污水处理设施建设项目和生活垃圾处理项目。项目业主为廉州镇人民政府，项目资金列为专项资金，按照项目工程进度严格执行报账制。生活垃圾处理设备已全部到位并承担廉州镇生活垃圾处理工作；污水处理设施项目中的东马屯主管网建设完成比例100%，下马屯主管网建设完成比例100%，2套设施完成主体工程量100%，正在进行调试。

二、项目投入情况

项目实施方案编制情况：

在x市环保局的指导下，经多方征求意见和讨论，廉州镇人民政府编制了《合浦县廉州镇20xx年农村环境连片整治项目实施方案》，明确了项目实施范围、建设内容、资金投入等内容，并于20xx年6月27日上报市环保局审批，市环保局于20xx年7月31日批复实施。

项目建设内容为：

1、在下马村建设1套生活污水处理设施及配套管网，处理规模40吨日，配套管网6公里；在东马村建设1套生活污水处理设施及配套管网，处理规模20吨日，配套管网2公里。马江村委全村范围配置可移动垃圾箱6个，人力垃圾收集车6辆。

2、廉州镇配置3辆微型钩臂式垃圾转运车；

3、泮塘村委范围内配置可移动垃圾箱20个，人力垃圾收集车18辆；

4、乾江社区范围内购置可移动垃圾箱2个，人力垃圾收集车1辆；

5、烟楼村委范围内购置可移动垃圾箱9个，人力垃圾收集车9辆；

6、总江社区范围内购置可移动垃圾箱2个，人力垃圾收集车1辆。

项目预算资金到位情况：

合浦县农村环境连片环境整治示范项目总投资为188万元，各级资金均已按要求全部落实，其中中央财政补助资金127万元于20xx年10月28日到位，自治区财政配套资金36万元于20xx年6月26日到位，县财政配套资金25万元于20xx年9月18日到位。

项目预算资金实际支出情况：

20xx年12月23日，项目开工建设，20xx年度暂没有支出资金。20xx年至今，实际支出资金共xx4万元，其中垃圾处理项目已全部支付供应商，共支出60万元；污水治理设施项目支出84万元。另有21万元目前正在办理申请支付，项目竣工验收合格后支付金额将按要求达到合同额的90%。

三、项目业务管理情况

项目组织机构设置情况：

县政府、廉州镇政府均成立了农村环境连片整治示范工作领导小组，负责统筹组织工作开展农村环境连片整治示范工作，分别下设办公室在县环保局和镇建设站，负责农村环境连片整治的日常工作。廉州镇落实专人负责此项工作，确保整治项目稳步有序推进。

制定了环境连片综合整治管理制度：

廉州镇马江、泮塘、烟楼、总江及乾江村委根据实际情况，制定了环境连片整治管理制度，建立工作责任制，明确保洁工作制度、资金保障来源和监督管理制度，落实保洁员，细化保洁员工作职责。对于廉州镇派出垃圾清运车对垃圾进行清运，每车每次收费50元，不足费用由镇政府补助；建立了村民参与机制，各村均制定了环境保护村规民约；成立村级环境综合整治领导组对村委进行不定期的巡查、检查，确保按规定要求及时清扫保洁、收集清运。

成立环保管理站：

为不断加强环境管理，推进环境连片整治项目建设运行，廉州镇人民政府于20xx年11月26日成立了镇环保管理站，并配备2名兼职环保管理人员，承担廉州镇相关环保工作。

建立目标责任制：

自治区环保厅、财政厅与县人民政府签订农村环境连片整治示范工作目标责任书，县政府将任务分解到项目所在乡镇，明确工作目标任务，与廉州镇签订目标责任书。

严格执行公示制：

垃圾处理项目垃圾箱、垃圾车具体分配等情况均在廉州镇政府电子显示屏进行公示；施工单位制作污水处理设施项目简介在施工现场进行公示，公示内容包括项目名称、施工单位、项目相关负责人、处理水量和建设管网公里数等；其他项目相关情况也会在村委政务公开栏等显著位置进行公示。

施工、采购招投标情况：

项目污水处理设施项目由广西巨安建筑安装工程有限责任公司中标承建，于20xx年12月23日开工建设；垃圾处理项目的35辆人力三轮车由南宁市侨山汽车销售有限责任公司中标供应；3辆微型钩臂式垃圾运专车、39个可移动式垃圾箱由广西玉柴专用汽车有限公司中标供应。垃圾处理项目设备20xx年3月全部发放到位，目前所有垃圾收运设备均正常运行。

项目验收情况：

受7月份台风威尔逊的影响，污水处理设施均出现设备损坏现象，经过检修后目前重新进行调试，待设施完成调试，运行正常后立即申请验收。

四、项目资金管理情况

将项目资金列为专项资金，严格执行上级政策，对项目资金进行管理，实行报账制，根据工程进度按照工程量完成情况支付进度款，并加强对资金拨付的审核、监督和管理，确保专款专用，项目经费支出合法合规，使用过程中没有存在截留、挤占、挪用、发放补贴、用于公务车辆、办公用房构建等现象。

五、项目完成及效果情况

经现场查看，廉州镇农村环境综合整治项目已投运的生活垃圾处理项目达到了预期的环境整治效果，垃圾定点存放清运率达到100%，生活垃圾无害化处理率达到70%以上，农村村容村貌和环境条件得到改善，基本解决行政村范围内农村垃圾的收集处理问题。

污水处理设施建设项目目前正在抓紧完成调试，项目建成后，马江村委下马村、东马村的生活污水处理率大于60%，生活污水得到有效处理，改变存在污水横流等现象，为村民提供一个环境优美、生态良好的生存空间，提高村民生活质量，达到预期的整治效果。

六、下一步工作计划

加快完成项目竣工验收工作：

加快完成污水处理项目的调试，狠抓工程质量，继续深入项目现场抓好项目实施进度，紧扣验收标准，继续做好工程建设和运行技术指导，最大程度发挥工程效益，并督促项目业主尽快向市环保局申请环保竣工验收，确保污水处理设施正常运行和达标排放，保证连片整治效果长期保持。

继续加强资金管理：

严格实行项目建设及资金规范运作，加强监管抓好项目专项资金开支，做到专款专用，确保项目资金足额到位，资金使用成效。

专项自查报告 篇27

按照区委、区政府《关于在全区深入开展加强机关作风建设活动的实施方案》文件精神，根据我局改进机关作风领导小组的安排，我认真进行自查自纠，在转变干部作风，提高干部素质建设上认真实践“三个代表”重要思想，全面贯彻落实科学发展观。通过这次活动，围绕思想作风整顿的具体内容，对照自己平时的实际工作及思想动态，认真查摆了在思想作风、工作态度等方面存在的问题，并对其成因以及危害进行更深层次的剖析，针对自己工作中存在的突出问题，从思想、工作、学习等方面进行了自查。现就自查情况作自我剖析如下：

一、参加机关作风教育整顿活动情况。

自从“全区深入开展加强机关作风建设活动”以来，我能够按照区委的安排，积极参加学习，认真查找问题。在学习方面，单位组织的每周学习会，我都按时参加，没有缺席，同时认真安排时间自学。学习之后，及时撰写心得体会。在坚持学习的同时，我还注意对照要求，查找实际工作中和个人思想中的问题和不足，努力纠正自己存在的作风懒散、纪律松弛、工作效率低下等问题。

二、自查自纠情况。

对照区委要求查找的几个重点进行自查，自己认为我个人总体上还做得比较好。一是服从大局观念好、有强烈的全局意识，在工作中能够和同志们很好的合作。不管是份内份外，只要有任务，只要有利于工作，有利于计生事业的发展，我们都是心往一处想，劲往一处使，没有一点相互推诿、相互扯皮、争权夺利的现象。二是认真搞好团结，充分发挥团结协作精神。我一直把搞好团结作为我个人工作的重要要求之一，不利于团结的事不做，不利团结的话不说，维护集体形象。三是责任感较强，精神状态好，我都有一种不甘落后的信念，千方百计要把自己的工作做好，我所做的一切也受到了领导的肯定。四是能不断充实自已，努力提高工作技能和效率。在工作和生活中，能坚持学习，努力使自己不掉队。

三、存在的问题。

与越来越高的工作要求相比，与不断发展的形势相比，个人身上仍存在一些问题和不足。自身的能力和知识的局限，在新的形势和新的任务面前，有时有心有余而力不足之感，不能主动出击，只能被动应付。存在以下问题

1、思想认识反思不够。平时总是认为做好自己本职工作就行，只要不违犯纪律、不犯错误，工作上不求有功，但求无过，不求过得硬，但求过得去，缺乏积极进取的精神，满足于完成领导交办的工作任务，对如何开拓性地开展工作研究不够，没有从领导角度方面和政治高度方面考虑问题；

2、缺乏大局意识。在责任落实方面存在应付、自己负责范围不出问题就行思想，在责任落实上存在“这个”问题我说过、“这个事情应该不是我负责”等推诿思想；

3、对工作的落实缺乏一杠子插到底的精神。对待工作有时有应付心理，只是满足于不出差错，而没有更进一步研究如何将工作做的更好、更深入、更细致。

四、今后的整改措施。

1、以学习教育为途径，提高政治业务素质。认真学习和深刻理解区委有关转变干部作风提高行政效能建设文件资料的精神实质，把握起精神要点，提高理论素质与思想政治水平。努力钻研政治理论、业务知识，学习经济知识、科技知识、历史知识，夯实基础、拓展视野、坚定信念、提高素质。

2、在强化工作的责任意识和服务意识上下功夫。通过学习，牢固树立共产主义的理想信念，紧跟不断发展变化的新形势，进一步增强大局意识、责任意识、忧患意识，在强化服务意识上下功夫；加强与同志间的'思想交流，做到相互帮助、相互尊重、相互信任、以诚相待。

3、积极开拓进取，改变工作方法。要不断提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务，努力提高自己工作的能力，要开拓创新，积极进取，灵活运用合理的方法和措施开展工作、处理问题，把工作能力提高到一个新的水平。

通过上述方式、方法，努力改变自身不足，不断改进个人的思维模式、不断提升自身的执行能力。我一定从思想上、作风上严格要求自己，努力转变自己的工作作风，把本职工作搞好。以上自查，从主观上说，我是重视的，查摆问题是认真的，但毕竟我觉悟程度有限，可能会有疏漏和不妥之处，恳请批评指正。

专项自查报告 篇28

为深入贯彻落实省纪委、省委组织部《关于转发中央纪委、中央组织部〈关于印发《关于深入整治用人上不正之风进一步提高选人用人公信度的意见》的通知〉的通知》（鲁组发28号）和省委组织部《关于印发〈关于深化《党政领导干部选拔任用工作条例》执行情况监督检查工作的意见〉的通知》（鲁组发17号精神），防止和纠正用人上的不正之风，进一步提高选人用人公信度，xx街道认真对照《意见》的规定和要求，立足自身实际，对近年来选人用人工作进行全面的自查。现将自查情况汇报如下：

一、基本情况

xx办事处根据中发7号文件的指示精神，我处在选拔干部任用干部过程中，认真贯彻落实了《干部任用条例》中的干部选拔任用制度，形成了富有生机与活力，有利于优秀人才脱颖而出的选人用人机制，推进了干部队伍的年轻化、知识化、专业化，建设一支认真实践重要思想的党政领导干部队伍。

二、主要做法

一是加强《干部任用条例》的学习教育，认真贯彻执行《条例》及有关规定。自《干部任用条例》颁布之后，我处就积极开展各种形式的学习宣传活动，力争做到使《干部任用条例》深入民心。首先，党工委多次召开党委扩大会，对《干部任用条例》进行了深入的学习，每个领导干部都作了详细的记录，并在会上就《干部任用条例》中的一些条款进行讨论，加深对《条例》内涵的理解，使每个领导干部对《条例》的内容都有了全面的认识。其次，在每周五的机关干部学习会上对《干部任用条例》进行了学习并在学习完后进行了考试，使全体机关干部对《条例》的内容都有了一定的认识，对于干部任用方面的一些程序、条件等等有了较为详细的了解，有利于在干部任用方面充分贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。另外，又对办事处组织人事工作人员进行了专门的较为深入的培训，使他们真正做到精通《干部任用条例》的内容，并结合具体的工作，深入贯彻执行好该条例，能够对群众在干部任用方面所提出的问题进行详细的解答，促进我处干部任用工作的有效开展。再次，在具体执行该条例的过程中，我处根据自身工作实际，结合具体情况，制定了相应的配套制度，使该条例在我处的具体工作中得到了灵活的运用，其作用得到了充分的发挥。我们始终按照《条例》中的要求，坚持选拔任用党政领导干部的原则、基本条件、遵守任职资格规定，严格执行党政领导干部选拔任用工作程序，做好民主推荐、组织考察、讨论决定等方面的具体工作，认真落实执行公开选拔和竞争上岗的规定，并把相关资料建档保存，保证了干部选拔任用工作的严格有序开展，使干部选拔任用真正得民心、顺民意。

二是不断完善深化《干部任用条例》及有关规定执行情况监督检查，进一步扩大干部工作中的民主。首先，我处严格贯彻执行《干部选拔任用工作规范（试行）》中的规定，结合《干部选拔任用条例》，进一步规范我处干部选拔任用工作，防止和纠正工作中的不正之风，建立健全了科学的干部选拔任用机制和监督管理机制，推进了我处干部工作的科学化、民主化、制度化，真正把领导班子建设成高素质的领导干部队伍。其次，坚持原则，严格按照选拔程序，充分体现民主。党工委严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》有关规定，通过会议投票推荐和个别谈话推荐，整个推荐工作本着公开、公平、公正、择优的原则，充分采纳党员和群众的意见和建议，设立意见箱。近两年来，结合《条例》，办事处出台了理论联系实际的跟踪考察制度，每半年对中层干部考察座谈一次，对不符合规定或表现不好的人员，坚决依法给予教育、降职或撤职的处分。结合《条例》，积极建立后备干部队伍培养制度，我处着眼于长远，每村建立了3—5名后备干部，处直机关每口选树了2—3名后备干部。调整人员过程中无一人提出异议，真正调出了干劲，调出了上进心，调出了机关活力，基层反映比较好，提高了党工委威信和形象。在村级后备干部民主推荐工作中，采取个人自荐、村党支部推荐和民主推荐相结合的方式进行。各村召开党员和村民代表会议，民主推荐村级后备干部，有个人自荐和组织推荐的初步人选，在党员和村民代表会议上进行民主测评，各村党员和村民代表会议参会人员在50％以上。推荐的后备干部一般应具有高中（中专）及以上文化程度，年龄在40周岁以下，村书记和村民委主任的后备干部年龄可放宽至45周岁。村“两委”换届以前，组织专门人员对各村“两委”班子整体状况、每个干部的德能勤绩廉、后备干部情况及村风民情、群众的思想状态等，进行深入细致地调查摸底，掌握全面情况，为换届选举提供决策依据。在深入调查摸底的基础上，研究制定出换届选举工作方案，区别各村不同情况逐一制定工作预案，做到一村一策、一村一案，为换届选举工作创造有利条件。在整个换届选举过程中，充分发扬民主，充分相信和依靠群众，保证群众依法行使知情权、参与权、选择权和监督权。各项程序公开、公正、透明，需要公开的有关内容、环节都向党员群众公开，充分发动党员和群众参与，提高党员群众参与度。在换届选举过程中，认真按照宪法、党章和有关法律法规规定开展工作，确保选举程序的合法性和选举结果的有效性。坚持法定的程序不变通，规定的步骤不减少，没出现违法现象，不随意简化程序，坚决杜绝操作上的不规范行为。

三、存在问题与原因分析

在干部选拔任用工作中，还存在着种种问题：

一是学习《干部任用条例》还不够深入。主要表现为:某些干部对《干部任用条例》的组织学习还不够细致,认识和理解还不够深刻,内容掌握还不够全面。对《条例》的学习还不够重视，有些条款和程序还不够熟悉。

二是《干部任用条例》中规定有个别谈话、发放征求意见表、在考察干部中，主要是民主测评和个别谈话，通过听取谈话人的口头介绍，看民主测评结果及考察对象的总结材料，形式比较单一，手段比较简单，难以发现考察对象的深层次问题。有些人认为，如此考察只不过是走形式，因而积极性不高，不与考察组配合，敷衍了事；另外，有些人好人主义严重，怕得罪人，不敢反映问题，使得考察人员难以了解真实情况，对考察对象难以做出客观准确的评价。比如，对村“两委”班子进行测评时，有些村的民主代表性不够。参与测评的党员和群众代表有些是被支部书记“特指”的，这样，公信度容易受到质疑。

三是根据《干部任用条例》规定，考察党政领导职务拟人人选，必须全面考察其德、能、勤、绩、廉，注重考察工作实绩。但在实际操作中，由于以上标准没有依据干部的不同级别、不同岗位作进一步细化，考察干部时，只能凭自己的理解程度和价值取向进行分析评价，难免产生一定的主观随意性，导致考察的失真失实。四是在写考察材料时，考察者的资历、阅历、理论素养、专业知识、兴趣爱好、思维方式、材料能力、责任意识等不同，直接影响考察结论的准确性。

四、整改措施

一是要严格执行《干部任用条例》。不断加强业务学习,练好基本功,特别是要精通《干部任用条例》，熟练掌握选拔考察干部的方法、步骤和各个关键环节。党工委班子特别是“一把手”认真带头学习《条例》，熟悉《条例》的基本内容，提高贯彻执行的自觉性。组织部门的干部要精通《条例》及相关法规文件的具体内容，做干部工作的“明白人”，坚持原则，切实为上级部门当好参谋助手，选好人、用好人。要采取多种有效形式宣传《条例》，让广大群众了解《条例》，引导广大群众正确行使知情权、参与权、选择权和监督权，营造有利于提高干部选拔任用工作质量、有利于防止和纠正用人上不正之风的良好社会氛围。

二是丰富考察方法，全面准确了解评价干部。进一步加强对《干部任用条例》规定的考察方法的丰富运用。比如，可以在民主测评中开展“反向测评”，在拟提拔干部民主测评表中增设“存在的主要问题和不足”一栏，由参加民主测评的干部群众对考察对考察对象进行问题性评价，考察组对考察对象在测评中反映出来的问题进行“汇总”，再通过个别谈话、实地考察、查阅资料等方式进行印证，防止“问题”干部、“带病”干部蒙混过关。要突出选人用人这个重点，建设高素质的干部队伍。要继续树立正确的用人导向。要树立重品行的导向，注重选拔政治坚定、原则性强、清正廉洁、道德高尚、情趣健康的干部；树立科学发展的导向，注重选拔自觉贯彻科学发展观、坚持又好又快发展、工作实绩突出的干部；树立崇尚实干的导向，注重选拔求真务实、埋头苦干、默默奉献、干事不张扬的干部；树立鼓励创新的导向，注重选拔思想解放、作风扎实、勇于创新、积极进取的干部；树立群众公认的导向，注重选拔肯干事、能干事、干成事、能为民造福、群众拥护的干部。

三是要坚持民主、公开、竞争、择优的原则，继续深化干部人事制度改革。进一步完善民主推荐、民主测评制度，规范干部任用提名制度，完善干部选拔任用决策机制，坚持和完善公开选拔、竞争上岗和差额选举等制度，使更多优秀的人才脱颖而出，进一步提高选人用人的公信度。要建立健全干部考核评价体系，细化考核标准，由笼统性考察向个性化考察转变。借助绩效考核标准体系建设，建立不同类别领导干部的考察标准。尽可能对干部的类别进行细化，准确把握不同类别干部的不同特点，确定不同的考察重点，建立侧重点不同的考察指标体系。继续推行并不断完善体现科学发展观要求的地方党政领导班子和领导干部综合考核评价试行办法，把考核结果作为干部使用、培养和奖惩的重要依据，建立干部考核与干部培训、选拔、任用相衔接的良性机制。四是开展好“讲党性、重品行、作表率”活动，以党的十八大精神为指导，坚持从严治处、从严律己、从严带队伍，突出“讲党性、重品行、作表率”这个主题，教育引导机关干部加强理论武装，强化党性锻炼，坚持公道正派，提高道德修养，着力解决在政治坚定性，品德纯洁性、作风先进性等方面存在的突出问题。围绕提升选人用人公信度和组织工作满意度,建设成过硬的队伍，为党员、干部和各类人才服务，让党放心，让群众满意。五是强化责任意识，提高干部考察材料质量。进一步落实干部考察责任制度，全面分析和归纳，强化工作人员在撰写考察材料过程中的责任意识。

专项自查报告 篇29

按照郊区工委《关于在农口开展“三重三抓一监督”活动的安排意见》，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为xx年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报

一、总体工作情况

（一）加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置

xx年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。

为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。

（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为

xx年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点，完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。

（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程

对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的`要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的.原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。

（四）增强账务核算准确性，为决策提供有效支持

在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。

（五）加大固定资产管理工作力度

结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。

二、通过自查发现工作中还存在一定的不足

（一）财务管理力度需进一步加强

还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。

（二）财务人员素质需进一步提高

随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。

（三）内审制度需进一步健全

各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。

专项自查报告 篇30

根据《宁波市规范中药生产经营秩序严厉查处违法违规行为工作方案》（甬食药监安［20__］138号）和《关于进一步加强中药质量管理工作的紧急通知》（甬食药监安［20__］50号）文件要求，现对北仑区中药质量管理情况评估汇报如下：

一、提高认识，明确任务，确定工作重点

北仑局在接到国家省市局关于规范中药生产经营秩序严厉查处违法违规行为工作的文件后，认真学习文件精神，结合本区实际，深入研究当前中药材、中药饮片和中药制剂监管工作面临的问题，着手制定了《北仑区规范中药生产经营秩序严厉查处违法违规行为工作方案》（以下简称《工作方案》）。

《工作方案》根据监管职能不同明确了各科室、监管分所的工作职责：药械科负责中药饮片生产环节、经营环节的监督检查；稽查大队和各分所负责中药饮片使用环节的监督检查；稽查大队同时也负责违法违规线索的跟踪追查处理，并负责中药监督抽验工作。

二、监督检查情况

（一）基本信息

北仑区内有一家中药饮片生产企业（宁波北仑翔生中药饮片有限公司）和一家中药原料药生产企业（宁波中药制药有限公司）。

宁波北仑翔生中药饮片有限公司于20xx年8月23日取得《药品生产许可证》；于20xx年9月10日取得GMP证书，认证范围为：中药饮片（净制、切制（含粉碎）、炒制、炙制、制炭、煅制、蒸制、煮制、燀制、轧制）、毒性中药饮片（净制、切制、煮制）。

宁波中药制药有限公司于20xx年2月21日取得《药品生产许可证》，目前尚未申报药品批准文号。

（二）现场检查情况

我局按照上级文件要求，加强沟通，形成合力，迅速组织监督检查。我局采取了突击检查方式，对生产企业着重检查了原药材的来源、是否存在直接购进中药饮片进行分装行为、处方工艺、物料平衡、质量检验等情况，核对购、销、调、存合同和票据等记录，同时重点关注企业是否参照国家药典委起草的中药材二氧化硫含量检测方法和限量标准，制定企业购进物料二氧化硫残留量限度指标的企业内控标准，其物料是否按内控标准检验合格后方投料生产。对经营和使用单位着重检查了中药饮片的采购渠道、保存条件及进销存台账，并对高风险品种和质量可疑的原药材和中药饮片进行了抽样检验。

此次专项检查共检查了中药饮片生产企业1家、中药原料药生产企业1家、中药饮片配方经营的药品零售企业50家、含中药饮片批发企业2家、中药饮片配方的医疗机构16家，检查覆盖率为100%。

宁波北仑翔生中药饮片有限公司检查结果整体良好。检查组重点抽查了原药材浙贝母（批号Y130333）、白花蛇舌草（批号Y130164）、菟丝子（批号Y130339）。企业制定了原药材二氧化硫残留量限度指标的企业内控标准，检验合格后方投料生产，成品二氧化硫残留量未检测。

宁波中药制药有限公司现场检查时正在进行姜黄提取物的生产。姜黄提取物主要用作食用色素。姜黄提取的副产品为姜黄渣粉，一部分作为饲料原料销给蛋鸡饲养场，一部分由园林部门代为处理。另外，该企业还从事食品级越橘提取物、石杉碱甲提取物、红景天提取物等产品的生产经营活动。企业未对购进的原料进行二氧化硫残留量检测，也未制定二氧化硫残留量限度指标的企业内控标准。企业生产的所有产品全部外销。

（三）监督抽样情况

20xx年4月至20xx年4月间，我局对中药饮片配方经营及使用单位的中药饮片共抽样25批，不合格7批，予立案5起（其中2起各有2个不合格品种为同一家单位抽样），其中未结案2起。对宁波北仑翔生中药饮片有限公司的桃仁、鱼腥草、车前子等三种中药原药材进行了监督抽样，抽验结果均为“合格”。

三、发现的违法违规行为情况

中药生产领域至今未发现有违法违规行为。对于现场检查发现的问题，企业均予以了整改。

四、巩固专项整治现阶段工作成果，建立强化监管长效机制

（一）继续采取飞行检查模式，加大中药材、中药饮片抽验力度。各相关科室、大队和分所要针对可能影响中药质量的突出问题和监管薄弱环节，改进检查方式，提高检查效能，采取多种方式，主动收集线索，明察暗访，深入调查，做到重大隐患早发现，突出问题早纠治。着重检查中药材和饮片来源、处方工艺、物料平衡、质量检验等情况，核对购、销、调、存合同和票据等记录，对于发现的不规范生产经营行为，要督促企业采取措施及时整改。

加大监督抽验力度，提高对原料（含中药提取物）、成品及市场流通产品抽验的针对性，对监督检查中发现可能存在问题的产品应进行重点抽验。

（二）加强案件查办，严厉打击违法行为。对于现场检查和抽样检验发现的各种违法违规行为，各相关科室、大队和分所要立即采取控制措施，追根溯源，一查到底，绝不姑息，依法从重查处。涉及辖区外的，应及时函告相关地方食品药品监管局协查；对于制售假药、涉及面广、危害性大的案件，应及时上报局领导。对于构成犯罪的，要及时移交公安机关。

（三）加强信息沟通，切实履行职责。各相关科室、大队和分所之间要保持良好的沟通与交流，及时通报相关情况，切实履行各自职责。

（四）抓好工作结合，规范市场规范。各相关科室、大队和分所要将现场检查与日常监管工作有机结合，监督企业严格执行药品GMP和GSP，加大新修订药品GMP和GSP实施力度，加快工作进度，为规范中药生产经营秩序提供有力支撑。

五、对中药监督检查的总体评估

经过此次专项整治，相关企业的规范管理意识、责任意识、质量意识得到进一步提升。

北仑局将把此次中药材专项整治工作作为一个新的起点，积极发挥主观能动性，努力探索、创新监管方式，建立起中药材、中药饮片和中药制剂监管工作的长效监督管理机制。下一步，北仑局将加大中药材、中药饮片的质量安全监管力度，进一步规范中药材、中药饮片和中药制剂生产、经营和使用行为，确保北仑区域中药质量安全。

专项自查报告 篇31

按照省、市、县委“一问责八清理”专项行动方案部署，根据《清河县“一问责八清理”专项行动实施方案》要求，结合我局开展的“干部整顿年”活动，全面清理和纠正我局存在的“懒政怠政、不作为、不在状态问题”。我局自查整改情况如下：

一、重点清理和纠正的问题

专项清理将重点针对懒政怠政问题、不作为问题和不在状态问题开展。清理懒政怠政问题，着力解决不愿意做事，不认真做事;工作拖拉，敷衍塞责;拈轻怕重，推诿扯皮;不思进取，得过且过;长期打不开工作局面，分管领域或本职工作始终处于落后状态等问题。清理不作为问题，着力解决不履行或不正确履行工作职责;对上级决策部署贯彻落实大而化之;工作失管失察;遇到困难绕道走，碰到问题不担当;漠视群众切身利益，态度简单粗暴等问题。清理不在状态问题，着力解决精神萎靡，不想干事;脱离实际，盲目干事;精力分散，不务正业;对岗位职责和任务要求不明;深入基层摆样子，联系群众走过场;纪律涣散，不守规章等问题。

二、我局存在的问题

(一)做事有不认真的情况存在，监管工作重处罚轻管理。

(二)有迟到早退的现象。

三、整改措施

(一)严格落实《关于加强和规范工业产品质量事中事后监管和服务的通知》中规定的内容，结合“干部作风整顿年”活动，认真落实各级纪检监察法规规定、质监系统“五公开、十不准、八严禁”要求。

(二)进一步严格落实考勤工作制度，将每个工作日的签到情况由专人上传到工作微信群，实行全局人员共同监督，对于存在问题的人员群内及时通告，监察室经常性地进行查岗，检查情况及时在全局进行公开，消除纪律不良现象。

下一步，我局将根据《关于“懒政怠政不作为不在状态”问题清理工作实施方案》中的'实施时间和步骤，列出“问题整改清单”、“整改效果清单”、“制度建设清单”，强化组织领导，强化督促检查，全面促进干部职工精神面貌改观、担当意识增强、服务效能提高、发展环境改善、人民群众满意度提升。