《新增规模绩效自评报告范文(合集3篇)》

新增规模绩效自评报告范文（精选3篇）

新增规模绩效自评报告范文 篇1

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市委统战部、市民族宗教事务局是主管全市统一战线工作及主管全市民族宗教工作的政府部门，其主要职责是根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发的通知》（保办字〔20xx〕4号）文件规定设置，因该文件涉密，故此部分内容不做公开。

（二）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（三）部门整体收支情况

市委统战部20xx年度部门总收入1167.72万元，其中：财政拨款收入1167.72万元，占总收入的100%。20xx年度部门总支出1167.72万元，其中：基本支出842.43万元，占总支出的72.14%；项目支出357.24万元，占总支出27.86%。

（四）部门预算管理制度建设情况

中共保山市委统战部严格执行行政单位会计制度，部机关全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定，建立健全《中共保山市委统战部财务管理制度》《中共保山市委统战部国内公务接待管理实施细则》《中共保山市委统战部国内公务接待管理规定（试行）》《中共保山市委统战部公务用车管理制度》等规章制度，推行勤俭节约工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

中共保山市委统战部通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

详见附件《部门整体支出绩效自评表》。

（三）自评组织过程

1.前期准备

市委统战部组织成立了由各分管领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由市委统战部办公室、财务室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出、部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

2.组织实施

由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市委统战部20xx年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优”。具体各指标评价情况如下：

（一）投入情况分析

1.目标设定明确：部门的职责设定符合市委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

2.预算配置科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

（二）过程情况分析

1.预算执行有效：市委统战部严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%，支付进度率为100%。

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：

一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的'有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

3.资产管理规范：进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（三）产出情况分析

20xx年中共保山市委统战部财政拨款收入年初预算数为927.11万元，决算数1167.72万元,差异数为240.11万元，差异率25.96%。主要为基本支出中人员工资开支增多及项目支出中项目调整、增加。20xx年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出842.43万元（其中人员经费718.54万元，日常公用经费123.89万元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出357.25万元，项目支出主要为统战事务支出，主要用于中共保山市委统战部统战工作、对台工作、政协委员协商、党外代表人士培训经费、党派调研等工作支出。

（四）效果情况分析

20xx年，市委统战部按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了市委统战部各项工作的正常有序开展。

四、存在的问题和整改情况

中共保山市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

五、绩效自评结果应用

充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

组织全体干部职工认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传和学习财务知识，审核审批程序进一步规范，使机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府部门的相关文件精神，逐步形成崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无。

新增规模绩效自评报告范文 篇2

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置；

负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责野生陆生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。制定全县林业发展政策。

林业局单位为正科级全额拨款行政（或事业）单位，内设办公室、人事等7个职能股室，林业产业发展中心等2个中心，湖南中方舞水国家湿地公园等2个公园，下设康龙自然保护区、林业综合执法大队、山林纠纷调处中心3个二级单位。

（二）人员情况；

核定编制140人，其中：行政编制50人，事业编制89人，工勤编1人。实有在职人数145人，离退休人员91。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；

年度总体任务：加强林业建设，推进生态文明建设，建设绿色中方。

重点工作任务：1、聘用建档立卡贫困人口生态护林员293名；

2、对全县的59.4330万亩生态公益林（中央级生态公益林54.76万亩，省级4.673万亩）进行日常管护，提高林农收入。

3、完成27.73万亩集体及个人天保林资金473.28万元发放。

4、完成迎丰公园二期植物博物园中方园29.83亩园区建设。

5、完成中方县《生物多样性保护规划》和《森林认证》文本编制工作，通过国家森林城市评审工作。

6、完成20__年义务植树基地建设新造林80亩，绿化成活率达85%。

7、自然保护地整合优化（湿地公园200万元）建设项目。

8、对中方县境内的古树名木进行挂牌保护，对遗漏的古树名木进行补充调查。

9、完成中央财政油茶低产林改造项目计划10000亩，涉及7个乡（镇）23个村161个小班，其中抚育改造6000亩，品种改造4000亩，主要分布泸阳、花桥、中方、桐木等乡镇。

（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

20__年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括专项收入、罚没收入等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括对个人家庭的补助等经费。

1、预算收入：2020__年初预算数4,719.41万元，其中一般公共预算拨款2,208.51万元，上级财政补助2,510.9万元。年初项目支出结转结余833.51万元，共计5552.92万元。调整预算数4848.9万元（年末调整政府性基金预算财政拨款282.15万元），年初项目支出结转结余833.51万元，共5682.41万元。

2、预算支出：2020__年初预算数4,719.41万元，调整预算数4848.9万元，年初项目支出结转结余833.51万元，全年预算数5682.41万元。其中基本支出1923.92万元，项目支出3758.48万元。

3、专项资金管理情况：20__年专项资金3758.48万元，其中节能环保支出216.15万元，农林水支出3260.19万元，抗疫特别国债安排的支出20.48万元。我局建立严格的专项资金管理体系，严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理。一是组织领导到位。成立了林业项目建设领导小组，由林业局抽调精干人员成立专门机构，负责召开有关会议，协调各方关系，强化组织保障。二是管理制度到位。根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规，撰写了《中方县林业专项资金管理办法》及相关财务管理措施。对专项资金实行国库集中支付和专账核算，使各项目资金真正做到专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。三是资金发放程序到位。严格规范专项资金的发放程序，对发放给林农个人部分和护林员的补助资金，一律通过县财政“一卡通”方式发放，同时对各专项资金发放情况进行公示。四是监督到位。严格按内容支出，账目清楚，财政局、林业局加强专项资金的监督和审计，确保专款专用。

4、三公经费：20__年公务接待费0.8万元，公车运行费0万元，公务出国费0；公务接待批次20次，公务接待人次70人，与去年相比，公务接待费减少1.58万元。

5、政府采购情况：20__年政府采购支出970.79万元，其中政府采购货物支出58.99万元，政府采购工程支出664.8万元，政府采购服务支出247万元。

6、其他：会议费支出情况：20__年决算会议费为0.28万元，比去年决算减少0.72万元；培训费支出情况：20__年决算培训费为0.68万元，比去年减少了1.19万元。

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。

财政资金的投入，不仅维持了林业系统的正常运行，各项林业项目的开展，推进林业工作的重大发展，是将“绿水青山转化为金山银山”的重要途径。天保林以及生态公益林的保护，造林工程、森林抚育、油茶改造等工程的实施，加快了我县林业发展的同时，吸纳部分农村劳动力，增加了当地就业机会，有利农业生产结构的调整，缓解了剩余农村劳动力问题，是生态扶贫的重要组成部分。森林作为生态系统的重要组成部分，对水源涵养、水土保持、防护、生态旅游、生物多样性、维持大气平衡以及减少水土流失等自然灾害有巨大的防护作用。加强森林保护，大力推进森林管理机制创新，积极推行森林健康新理念，加大无公害防治力度，强化森防基础能力建设,加大检疫执法力度，对防止全球变暖、土地荒漠沙漠化以及自然灾害的减少有重要的防治作用。

通过问卷调查和走访的形式，对满意度指标进行了调查和分析，林农和服务对象对财政资金的使用情况基本满意，满意度达90%以上。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；

1、绩效评价原则：

1、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。

3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

5、绩效评价工作过程。收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。

（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得92.8分，被评为“优”等级。（附件1）

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）党的建设不断深入，进一步激发了队伍活力。一是主题教育深入开展。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”学习教育总要求，制定了《中方县林业局开展学习教育实施方案》，组建了专门工作班子，狠抓局领导班子和支部学习教育。高标准召开党组中心组学习12次，干部职工集中学习10余次。同时坚持问题导向，筛选当前林业急需解决问题4个，形成了森林资源管理、森林防火、林业产业发展等调研报告8份，主题教育开展成效明显。二是党风廉政建设从严从实。坚持将业务工作与党风廉政建设同部署、同安排、同考核，做到了“两手抓，两手硬”。传达学习相关文件和会议精神 11 次，召开专题研究部署党风廉政建设工作会议12次，制定了《中方县林业局廉政风险防控工作实施方案》。严格执行廉政谈话制度，以集体约谈和领导干部与普通职工点对点约谈等形式，开展廉政谈话60余人次，层层传导党风廉政建设要求。同时深入开展项目等领域腐败和作风问题等专项整治。全县林业系统共发现资金管理、工作履职问题线索数7件，受理各类信访件24起，其中1起直接查办，立案1起。查处在资金管理方面发现问题2起，工作履职5起。共查处人数8人，其中组织处理3人，党纪政务重处分4人, 有效落实了“两个责任”。三是深入推进干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》、县委关于大力培养选拔优秀年轻干部有关规定，坚持把政治标准放在首位,坚持精准科学选人用人，20__年完成了1名局工会主席选举配置，2名高级工程师，1名中级工程师晋升工作，进一步优化了年龄结构，调动了广大干部干事创业的积极性。。

(二)造林绿化稳步推进，进一步夯实了生态本底。一是造林绿化任务全面完成。根据《怀化市林业局关于下达全市20__年营造林生产计划的通知》（怀林造{20__}103号）文件精神。下达给中方县20__年度营林生产任务为5万亩，其中：人工造林0.5万亩(其中油茶0.4万亩)；油茶低改1.5万亩；退化林修复0.4万亩；封山育林0.6万亩，森林抚育2.0万亩。截至目前，全县全面完成了市局下达5万亩营林生产任务，为计划任务的100%，其中：人工造林面积完成5619.4亩（其中：人工造林1591.3亩，油茶新造4028.1亩），为计划任务的123.38%；油茶低改15000亩，为计划任务的100%；退化林修复4000亩，为计划任务的100%；封山育林6000亩，为计划任务的100%；森林抚育20000亩，为计划任务的100%。二是林业重点工程持续推进。继续实施“森林乡村”建设工程，并将其纳入20__年政府工作报告范畴，明确具体领导和股室抓落实，定期调度；开展了“森林督察”、“林地一张图”、“森林火灾风险普查”工作；根据《湖南省省级生态廊道建设总体规划》（20__-20__年）,现已经完成县级生态廊道3000亩调查外业工作，编制《中方县生态廊道建设总体规划（20__-20__年）》。完成全县石漠化外业20453.4公顷工作，为下一步石漠化治理打下坚实基础。

（三）森林城市创建全面铺开，进一步丰富了生态建设形式。一是组织开展义务植树活动。以创建国家森林城市为契机，切实推进全民义务植树工作。今年“3.12”植树节期间，通过领导带头、群众参与各单位送树苗在自来水厂及各乡镇、村开展义务植树活动。据统计，植树节期间，全县共计6.3万人参加义务植树，共植树70万余株。二是狠抓创森宣传工作。紧紧抓住创森宣传这个“牛鼻子”，及时谋划创森宣传工作，制定了创建国家森林城市宣传方案，充分利用“村村响”、公交站台等大力宣传森林城市创建；并利用“爱鸟周”、“植树节”、“湿地日”等重要节点，密集宣传全县林业生态建设成果。在中方手机报、边城晚报、掌心中方等新闻媒体上发布林业信息近50余条，在全社会营造了良好的.创森氛围。三是认真编制森林城市总体规划。立足中方县情和县域规划，搜集整理各方面资料，听取社会各界意见建议，编制了《中方县国家森林城市建设总体规划》，现已提交省林业局进行评审。

（四）资源保护不断加强，进一步维护了生态安全。一是严守森林火灾底线。全县林业系统牢固树立大局意识、责任意识，认真履森林防灭火工作职责，按照“全力防、配合救”的总体要求，进一步强化森林防火责任担当，努力保障全县森林资源和人民生命财产安全。建立了森林防灭火应急分队3个，其中：县林业局森林防灭火应急分队人员有52人，全县护林员防灭火应急分队共40人（中方片区10人，泸阳片区10人，铜湾片区10人，铁坡片区10人），康龙自然保护区森林防灭火应急分队人员有30人，对应急分队人员进行了2次森林防灭火扑救培训，共开展演练4场次，参加演练人员580余人。全县无重大森林火灾发生和人员伤亡事故发生。二是开展松材线虫病防控攻坚战。认真做好松材线虫病的普查和日常监测工作。严格按照《松材线虫病普查抽样检测办法》、《松材线虫病防治技术方案》的要求，制定《中方县20__松材线虫病秋季专项普查工作方案》，根据全县松林的分布特点，开展秋季普查，划定重点普查区域和重点预防区域，采用线路踏查与标准地调查相结合的方式进行普查，发现可疑枯死松树按要求取样，进行室内分离镜检，做好检测记录，截至20__年10月30日，调查松林面积17.35万亩，其中疫情小班18个，发生面积0.0703万亩，枯死松树68株，疫情发生乡镇1个，上传调查数据631条，及时将普查结果上报。在全县范围内开展松材线虫病疫木检疫联合执法，严把木材加工、运输、疫木处置等关口，严防疫情扩散。三是筑牢森林资源保护防线。严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动，从源头上保护森林资源。开展了森林督查、“清风行动”、“绿网行动”“洞庭清波”涉林问题整治专项行动等一系列专项整治活动，重点查处非法占用林地、乱砍滥伐林木和违规交易野生动物等违法行为。截至目前，全县共查处各类行政案件64起，其中：乱砍滥伐案件20起，共计99.455立方米；非法占用林地案件43起，共计7.9744公顷；防火法规案件1起。挽回经济损失13.19万元。通过一系列的专项整治行动，有效地震慑了不法分子，营造了良好管护氛围，实现了森林案件发案数逐年下降并维持在低发水平，维护了全县林业生产秩序的稳定。

（五）林业产业持续发展，进一步壮大了绿色经济。深入推进“一二三产”融合发展，积极对接全省林业四个千亿产业发展规划，全力推进木竹、油茶、林下经济、森林旅游等四大百亿产业发展，20__年全年林业总产值预计稳定在21.4亿元以上。一是狠抓传统产业基地建设。高标准完成用材林基地1591.3亩、木本油料林基地4028.1万亩新造任务。同时，将油茶产业作为乡村振兴的重要产业来抓，充分发挥职能部门作用，搭建银企合作平台，举办“惠农贷-油茶贷”推介会，着力缓解我县油茶产业融资难、融资贵、融资慢等问题。目前，全县共有2家油茶企业、3专业合作社、15个种植大户达成协议，全年贷款总额能突破1300万元。二是突出抓好林业龙头企业建设。坚持把为林业企业优质服务、创造良好环境、培育壮大龙头企业作为作为加快林业发展头顶大事来抓。通过组织项目申报、教育培训、组织参加“20__第23届中部（湖南）地区农博会”、“20__年中国西部林业产业博览会”等多种形式，不断引导林业企业上档次、上规模，目前全县湖南省林业产业龙头企业达2家，年产值2.4亿元。三是着力培育林业新的增长点。认真研究当前林业发展新形势，结合怀化实际，着力推进林下经济、森林旅游产业发展。如桐木镇、铜鼎镇发展林下养鸡，年销售50万羽，年产值4000万元；中方镇站坪村，种植酥脆枣150亩，年产值450万元；近些年，新建镇依托辖区内康龙自然保护区等自然资源，大力发展森林旅游，吸引游客20万余人次，创造收入4000余万元。

（六）林业助推乡村振兴卓有成效，进一步促进了兴林富民。一是落实生态补偿机制。全县公益林面积59.433万亩，补助资金995.5万元，覆盖2.7万户，人口10.8万人，户均年增加收入368元。落实的天然林保护管护补助面积29.58万亩，落实管护补助资金458.49万元，覆盖1.3万户，人口5.2万人，户均增加收入352元。二是促进林业就业帮扶。自20__年启动选聘贫困户担任生态护林员工作以来，目前每年可帮助解决贫困户就业281户，落实生态管护扶贫资金281万元，户均年创收入1万元惠及1124人。选聘公益林护林员103人，解决就业103人，户均年创收入0.8万多元，惠及人口412人。三是做好帮扶乡村振兴工作。我局乡村振兴工作联系村为铜湾镇梅树村。我局将乡村振兴工作作为全局重中之重的工作来抓，帮助联系村制定振兴规划，积极支持帮扶村产业发展、乡村绿化、户容户貌整修，基础设施等建设。

四、存在的问题

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。

五、整改措施或建议

一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

新增规模绩效自评报告范文 篇3

一、预算绩效管理基本情况

(一)预算绩效执行情况

20xx年，自治区财政下达我院各项预算经费 37468.91万元，其中:年初预算安排 13622.31 万元；执行中追加专项经费10450.08 万元；上年结转资金 13396.52 万元；实际预算支出29567.97 万元，其中:年初预算经费支出 13197.43万元为 20xx年初预算的 96.28%；执行中追加专项经费支出 5795.01 万元；上年结转资金，支出 10575.53 万元，预算执行情况良好。在安排支出时，既保障实际工作所需，又统筹考虑财力可能，同时采取有效措施大力压缩日常运行经费，确保重点支出。全力为政法队伍教育整顿、法制宣传、司改配套、全国法院藏汉双语法官西藏培训基地、智慧法院及维稳安全等重点工作提供财力保障，共投入14512.37 万余元。

截止到20xx年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效一体化，着力提高财政资源配置效率，改变预算资金分配的固化格局，全面提升财政政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量，形成体系完备、覆盖全面、规范透明、标准科学、约束有力、多方参与、配置高效的预算绩效管理新格局。

(二)20xx年预算绩效管理成效

20xx年，我院进一步加强了绩效管理制度建设，提升自评质量，根据相关要求，我院结合产出、效益、满意度指标对 20xx年年初预算的 12个项目开展自评，绩效评级为优的有8项、绩效评级为良的有4项，并在此基础上形成自评报告，强化评价结果应用，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；同时抓好绩效目标编制，及时完成 20xx 年度预算绩效目标申报表的填报工作，在财政厅 20xx 年度年初预算绩效考核工作中取得了好成绩。

20xx 年，我院重点实施了业务(办案)、司法体制机制配套改革、驻院外内设机构预算经费、审判业务用房专网运行维护等项目。为全区法院深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，更好履行审判职能，提升司法效能等方面提供了有力保障。

二、预算绩效管理主要做法

按照中央关于绩效管理的决策部署及自治区财政厅工作要求，我院通过加强组织领导、建立管理格局和链条、硬化预算绩效管理约束等方式，全力推进预算绩效管理工作，初步建立了全面预算绩效制度管理体系。

(一)加强预算绩效管理的组织领导

成立预算绩效管理领导小组。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34 号)要求，为全面加强我院预算绩效管理工作，我院成立了由党组副书记、常务副院长为组长，党组成员、副院长为副组长，其他部门负责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责我院预算绩效管理、信息公开相关事项的研究和决策工作。领导小组下设办公室由财务负责人担任办公室主任，其他财务人员作为办公室成员，办公室主要负责依法依规做好本级、本部门预算绩效管理工作。

(二)建立全方位预算绩效管理格局

1.全面实施单位预算绩效管理。我院20xx年各部门收支预算全面纳入绩效管理并进一步加强收入管理，依法合规组织收入，部门所有收入纳入财务统一管理，全面统筹使用。应缴行政事业性收费应缴尽缴、及时缴库。

2.全面实施政策和项目预算绩效管理。20xx 年我院将政策和项目全面纳入了绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金产出和效果。将预算支出政策制定、实施和结果纳入绩效管理，关注政策落实及实际效应、资金分配的科学性和合理性。对实施期超过1年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，截止 20xx 年底未出现因政策到期、绩效低下被清退的政策和项目。

(三)建立全过程预算绩效管理链条

1.建立绩效评估机制。建立重大项目和政策事前评估机制，将事前评估从预算编报前期移至项目申报阶段。我院结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算申请合理性等，加强基建投资绩效评估，加强财政重大政策、财政专项资金绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。

2.强化绩效目标管理。我院在 20xx 年编制预算绩效时积极贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府各项部署，分解细化工作要求，结合实际情况，全面设置部门整体绩效目标、政策及项目绩效目标。

3.做好绩效运行监管。20xx 年我院对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保发现问题及时纠正、绩效目标如期保质保量实现。根据项目计划进度安排进行跟踪监控，并结合财政监督和审计等各项检查提出的问题，跟踪绩效目标完成情况。

4.强化评价结果应用。我院已建立健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改责任制，将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于改进业务管理、财务管理和资金管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并及时调整完善政策措施。

(四)硬化预算绩效管理约束

1.明确预算绩效管理责任约束。20xx 年，我院加快完善了预算绩效管理的责任约束机制，形成院领导班子对院各部门预算绩效负责，部门负责同志对本部门预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负直接责任，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

2.强化预算绩效信息公开。20xx 年预算及 20xx 年决算已于批复后 20 日内在西藏自治区人民政府网以及本部门门户网站进行公开。

三、存在问题及下一步工作计划

我院在预算绩效管理方面虽然取得了一定成效，但是与上级要求相比，还存在一定不足，主要体现在以下几个方面:

一是各部门对年度预算编制及预算绩效的重要性认识不足、

参与度不高,预算编制政策收集及效益分析主要靠财务人员来完成,因此,预算绩效分析质量有待进一步提高。下一步要通过开展培训，召开专项会议等利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，使各业务部门对预算绩效管理有更深的'认识和重视，强化预算支出责任意识，增强绩效理念，以提高绩效评价水平；二是绩效运行跟踪监控是全过程预算绩效管理的重要组成部分，能够排除预算与绩效执行中的不确定性，但各业务部门未对绩效运行信息进行定期采集。下一步要以季或半年为周期，采集财政支出及工作开展情况的信息，并进行汇总分析，确保绩效运行跟踪监控有效实施，促进绩效目标实现；三是预算科目保障不充分，存在有政策无预算支出的情况。下一步要强化预算绩效评价结果应用，加强与自治区财政厅的沟通协调，及时反馈预算执行中存在的问题，从源头上做细做好预算编制工作。